陇川县第五中学2026年部门预算公开

陇川县第五中学2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县第五中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第五中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第五中学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。为户撒乡普通居民子女提供优质的教育服务，为培养优秀的初中毕业生，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境。学校本着以“学生发展为本”的核心教育理念，以“学会做人、学会生活、学会学习、学会创造、学会健体”作为校训，以“诚实守信、勤奋守纪、尊师爱生、道明德高”作为校风，号召全校师生“动起来，创造生命的奇迹”，力争把学校打造成一所专业精良、课堂精彩、管理精细、文化精致的优质初中。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、校办、党支部、财务室、教务处、德育处、总务处。陇川县第五中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

陇川县第五中学高度重视教育经费的规范管理，保障日常公用经费的投入，确保学校教育教学工作正常运转，现将一年来所取得的成绩总结如下：

学校严格遵守财经纪律，坚持勤俭节约，不断改善了办学条件，提高了教育装备水平。2025年在购置教学仪器、音体美设备、电教设备、办公设备等方面投入的资金约16.8万元，在教师培训方面投入资金约9万元，在校舍修缮方面投入资金约35.6万元，在维护校园网络通信方面投入资金约6万元，在水电开支方面投入约11.5万元，校园文化建设及维持学校教学工作正常运转中投入办公资金约43.4万元，资金的大量投入使校容校貌焕然一新、办公条件得到了很大改善，提高了工作效率、促进了学校发展。

2.2026年工作计划

（1）教学质量提升：在各类学科考试中，推动整体成绩稳健上升，优秀率提高5%，及格率达45%以上。激励学生在学科竞赛、科技创新等活动中斩获更多佳绩。

（2）德育工作成效显著：促使学生行为规范合格率达到95%以上，构建独具特色的校园文化，营造优良的校风、学风与班风。

（3）师资队伍优化：着力培养4名州级骨干教师、4名县级骨干教师。确保教师参与各级培训的满意度达98%以上，大幅提升教师专业素养与教学能力。

（4）学校管理精细化：完善学校各项管理制度，提升管理效率，保障学校各项工作有条不紊地开展。实现校园安全事故发生率为零的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15563759.54元，其中：一般公共预算12063759.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3500000.00元。

与上年11892396.84元对比增加3671362.70元，增长30.87%，主要原因分析：一是在职人员增加8人，导致人员经费增加1171362.7元；二是单位自有资金安排学生伙食费增加2500000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12063759.54元，其中：本年收入12063759.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12063759.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10892396.84元对比增加1171362.70元。主要原因分析：在职人员增加8人，导致人员经费增加1171362.7元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15563759.54元。财政拨款安排支出12063759.54元，其中：基本支出12063759.54元，与上年10892396.84元对比增加1171362.70元。主要原因分析：在职人员增加8人，导致人员经费增加1171362.7元；项目支出0元，与上年持平无变化。单位自有资金支出3500000.00元，较上年1000000.00元增加2500000.00元。主要原因是单位自有资金安排学生伙食费增加2500000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050203“教育支出—普通教育—初中教育”9202489.50元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”1271559.92元，主要用于保障教体系统退休经费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”55422.62元，主要用于保障本单位职工失业保险方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”512479.47元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”168091.03元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”31789.00元，主要用于本单位事业人员工伤及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”821928.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第五中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年29100.00元减少29100.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第五中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元相比，持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第五中学2026年公务接待费预算为0元，与上年19400.00元相比，减少19400.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第五中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年9700.00元减少9700.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是单位无公务用车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第五中学2026年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县第五中学2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。主要原因是本年度无委托外部单位办理业务的相关支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县第五中学资产总额30321072.91元，其中：流动资产611560.68元，固定资产29644270.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产65242.04元，其他资产0元。与上年30987717.61元相比，本年资产总额减少666644.70元，其中：流动资产减少646621.18元，固定资产净值减少27731.69元，无形资产净值增加7708.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值47200元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

 附件: 陇川县第五中学2026年部门预算公开表