陇川县章凤完全中学2026年部门预算公开

陇川县章凤完全中学2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县章凤完全中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县章凤完全中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县章凤完全中学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县章凤完全中学自2017年开始筹建，2020年9月份录取第一届学生，是陇川县委、县政府为提高全县整体办学水平，实现优质教育，而倾心倾力创办的一所县直属全日制公办完全中学。设立各种基本部门，各部门主要职责有：

1.指导和管理全校教育综合改革工作，指导和管理边疆少数民族教育工作。

2.制订陇川县章凤完全中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导教育规划和年度发展计划的实施。

3.统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

4.指导和管理全校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作。

5.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，并指导、监督全校认真贯彻执行。

6.指导学校图书室、微机室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

7.指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全校教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、校工会、校团委、信息中心、年级、学校项目建设督导办公室。

陇川县章凤完全中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

今年以来有多位教师获得省州级教学竞赛奖，教师专业成长成效显著。13 名教师获评陇川县骨干教师，2 名获评德宏州骨干教师，1 名获评州教学名师，3 名教师被评为省级骨干教师；组织 13 人次参与省级线上培训，4 人次参与省、县级思政类教学竞赛，12 人次参与县级教学技能比赛，校际交流与培训学习有效提升了教师专业素养。

突出榜样引领，课题研究成果丰硕。申报县级、校级课题 5 项（2 项县级立项），打造 2 个县级学科德育特色课堂，10 个县级课题顺利结题，教研与教学融合成效明显。

2025 年学业成绩稳步提升，陇川县章凤完全中学九年级毕业生 420 人。2025 年全县中考成绩（合成分）全县前 10 名我校占 5 人（第一名、第二名、第三名、第五名、第八名）；今年全县中考裸分前 5 名均在我校，670 分以上全县共有 11 人，我校占 7 人。中考成绩在德宏州综合排名中位列第 8 名，七八年级质量监测各科平均分均为全县第一。高考本科共计 45 人，文科 20 人，理科 25 人，较上年实现稳步增长。

2.2026年工作计划

强化学习，筑牢“思想防线”，拧紧“安全阀门”。通过培训学习重要法律法规，明确教师和学生权利义务，提升依法执教能力，用法律护航学生健康成长。定期开展自我审视，排查工作中的潜在风险点。坚持原则，严守规矩，做到“心有所畏、言有所戒、行有所止”，确保工作始终在安全稳健的轨道上运行。

持续在管理常规上下苦功夫，向常规要质量。“抓思想”“抓纪律”，消灭“无教学设计、无PPT、无小组合作汇报”的“三无”课堂；“抓备课质量”“重视学生基本功”培养；“重视学科备课活动，让它真正成为实战前的推演”。

在“强师”上破局，点燃成长引擎。强化“党建引领+专业成长”双轮驱动，深入推进“把骨干培养成党员，把党员培养成骨干”，继续推行“强师计划”和教师整体提升工作。一是把握教育新政策、应对新中高考以及核心素养时代的育人方式变革。二是围绕新课标研读、新课程、新教材、新评价，做好“强课提质”。三是有效推进教育教学改革，促进学校高质量发展，加快学校升级。四是以赛促研，推动学科深度教研。更好地实施初中高中九大学科的深度教研，以提升教学质量，促进学科发展。持续开展“青课赛”、青年教师微课教学竞赛、教师中高考真题说题比赛、两三一轮复习课比赛、高考和中考教师原创押题猜题命题比赛、全校骨干教师示范课。教师参加高考和中考云南省州统测笔试。通过行政方式推行全校教研、全员教研，研究中高考评价体系、研究课标、研究教材，准确把握中高考的命题依据和高考“三线四无”的命题逻辑。要敢于硬碰硬。教师增强了教研意识，掌握了基本的教研方法，青年教师过关键能力关、经验关。五是强化校本培训，持续做实“新课标续写”工作。通过续写课标，让新课标有可操作性，能用、好用、管用；从顶层上设计新课标——新教材——新学案——新课堂——新考评，构成了新课改的完整链条。持续打造高效课堂，向高效课堂要质量。继续推动高效课堂教学改革。把学校因地制宜构建的“六环六动”熟练应用于课堂、复习课堂、试卷（作业）讲评课。追求课堂“省时高效”。坚决推进课堂教学由“教师中心”向“学生中心”深度转型，设立“课堂教学改革攻坚组”，打造一批代表性课例，形成具有校本特色的高效课堂模式。强化初高中教学一体化研究，成立毕业班教学管理团队，加强数据驱动下的精准教学与个性化辅导，让备考更科学、更高效。

在“管理”上赋能，呵护生命成长。持续强化以师生生命安全为根本的“健康第一”教育。推动学生管理从“约束型”向“发展型”升级，力求更精准更彻底。建强心理健康教育中心，配齐专业力量，建立“预防、预警、干预”全链条工作机制。深化“全员导师制”，为每个学生提供更具个性化的成长关怀。升级家校沟通平台，定期举办“教育同心圆”活动，汇聚育人合力。在“支持”上外寻，助力跨越发展。在骨干教师流动、人才引进政策、专项经费扶持以及办学品牌塑造，特别是初高中六年一体化办学实践上，能给予我们更多的指导和倾斜，帮助我们缩短成长周期，更快地赢得社会信任。全国各地和周边县市已经为县域普通高中振兴找到了一些可以相对复制的模式。那就是办完全中学，打破学段壁垒，推进初高中六年一体化长学制贯通培养模式。陇川完中具备了这些条件，但如何让学校发挥“完中”优势，不仅需要学校自身破局，也需要外界力量，助力学校跨越发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制191人。在职实有183人，其中：财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40081089.29元，其中：一般公共预算28581089.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9500000.00元。

与上年32633269.06元对比增加7447820.23元，主要原因分析：一是在职人员增加，导致人员经费增加947820.23元；二是单位自有资金安排学生伙食费增加9500000.00元；三是财政专户管理资金收入减少3000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28581089.29元，其中：本年收入28581089.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28581089.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年27633269.06元对比增加947820.23元，主要原因分析：在职人员增加，导致人员经费增加947820.23元。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 40081089.29 元。财政拨款安排支出 28581089.29 元，其中：基本支出 28581089.29 元，与上年 27633269.06 元对比增加 947820.23 元，主要原因分析：在职人员增加，导致人员经费增加947820.23元；项目支出 0 元，与上年持平。单位自有资金支出11500000.00元，较上年2000000.00元增加9500000.00元，主要原因是单位自有资金安排学生伙食费增加9500000.00元。财政专户管理资金收入减少3000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目 2050203“教育支出—普通教育—初中教育”支出 11919801.30 元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目 2050204“教育支出—普通教育—高中教育”支出 9812895.70 元，主要用于保障普通高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目 2080505“社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出 3056440.48 元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目 2089999“社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出”支出 133222.17 元，主要用于保障本单位职工失业保险方面的支出。

5.功能科目 2101102“卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 事业单位医疗”支出 1231120.69 元，主要用于保障事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目 2101103“卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 公务员医疗补助”支出 388861.94 元，主要用于保障公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目 2101199“卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 其他行政事业单位医疗支出”支出 76411.01 元，主要用于本单位事业人员工伤及生育保险支出。

8.功能科目 2210201“住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金”支出 1962336.00 元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤完全中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5040.00元，较上年67900.00元减少62860.00元，下降92.58%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤完全中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县章凤完全中学2026年公务接待费预算为5040.00元，较上年38800.00元减少33760.00元，下降87.01%，国内公务接待批次为20次，共计接待84人次。

主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤完全中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年的29100.00元减少29100.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年29100.00元减少29100.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我单位无公务用车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县章凤完全中学2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒乡中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县章凤完全中学资产总额7421258.72元，其中，流动资产2623776.14元，固定资产4779832.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17650.04元，其他资产0元。与上年5278308.59元相比，本年资产总额增加2142950.13元，其中：流动资产增加418328.64元，固定资产增加2760585.61元，在建工程减少1040000.00元（完工转固），无形资产增加4035.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件: 陇川县章凤完全中学2026年部门预算公开表