陇川县第四中学2026年部门预算公开

陇川县第四中学2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县第四中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第四中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第四中学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针及上级工作部署，科学制定发展规划，完善基础设施与管理制度，维护良好教学秩序。巩固提升“两基”成果，依法保障适龄少年入学、严控辍学，推进义务教育普及与成人教育工作。深化教育改革，以科研提质，优化机构设置，建强教师队伍，落实立德树人，促进学生德智体美劳全面发展，不断提升办学质量与效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构：党支部、校长室、教务处、政教处、总务处、校办、财务室。

陇川县第四中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

2025年，学校办学条件持续改善，管理日趋规范。中考成绩再创新高，142名学生录取陇川一中、章凤完全中学，45名进入县职业高级中学，2名突破重点高中分数线。体育美育成果丰硕，县级运动会斩获男足、男排冠军等多项荣誉，州级藤球赛事分获男女队二、三名。校园环境提质升级，为师生打造优质育人空间，控辍保学成效显著，党建与教育教学协同发展，各项工作取得阶段性突破。

2.2026年工作计划

2026年，我校全面贯彻县教育体育局工作部署，坚持立德树人根本任务，紧扣“提质增效、规范管理、特色发展”工作主线，统筹推进教育教学、德育安全、队伍建设与后勤保障各项工作，全力推动办学质量稳步提升。聚焦教学质量核心，深化课堂教学改革，严格落实集体备课、听评课、教学常规督查制度，强化中考备考与分层教学，精准施策提升复习效率，力争中考及格率、优秀率均提升3%。开齐开足音体美劳课程，立足地方多民族文化特色，开发校本拓展课程，促进学生全面发展、个性成长。

抓实德育铸魂工作，深化民族团结进步教育，依托民族传统节日开展主题实践与文化展示活动，厚植家国情怀。健全学生行为规范考评体系，常态化开展文明礼仪、法治教育、心理健康教育，强化养成教育，营造文明、向上、和谐的校风学风。严守校园安全底线，坚持隐患排查与整改闭环管理，每月开展校园消防、食品、防溺水、交通等安全排查，每学期组织2次应急疏散演练，全面提升师生安全防范与自救能力。稳步推进基础设施改造，完成教学楼卫生间修缮、操场围栏加固等项目，持续优化育人环境。

强化师资队伍建设，完善校本培训与外出研修机制，全年组织教师参加县级以上培训不少于20人次，实施青年教师培养计划，健全考核激励制度，激发教师队伍干事活力。

全校将凝心聚力、真抓实干，狠抓工作落实，奋力推动学校教育事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18253263.84元，其中：一般公共预算14253263.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4000000.00元。

与上年15061445.00元对比增加3191818.84元，主要原因分析：一是在职人员增加，导致人员经费增加191818.84元；二是单位自有资金安排学生伙食费增加3000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14253263.84元，其中：本年收入14253263.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14253263.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14061445.00元对比增加191818.84元，主要原因是：在职人员增加，导致人员经费增加191818.84元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18253263.84元。财政拨款安排支出14253263.84元，其中：基本支出14253263.84元，与上年14061445.00元对比增加191818.84元，主要原因分析：在职人员增加，导致人员经费增加191818.84元；项目支出0元，与上年对比持平。单位自有资金支出4000000元，与上年1000000元对比增加3000000元，主要原因是单位自有资金安排学生伙食费增加3000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050203“教育支出－普通教育－初中教育”10775191元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”1524971.36元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”66446.34元，主要用于保障本单位职工失业保险方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”615926.40元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”226308.46元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”38124.28元，主要用于本单位事业人员工伤及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”1006296.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第四中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年29100.00元减少29100.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第四中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第四中学2026年公务接待费预算为0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第四中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年9700.00元对比减少9700.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费减少主要是因为我单位无公车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第四中学2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县第四中学2026年委托业务费安排0元，主要是我单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县第四中学资产总额29540735.73元，其中，流动资产227508.61元，固定资产29292127.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21099.71元，其他资产0元。与上年29607952.36元相比，本年资产总额减少67216.63元，其中：流动资产减少260948.05元，固定资产增加174651.41元，无形资产增加19080.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件: 陇川县第四中学2026年部门预算公开表