陇川县第三中学2026年部门预算公开

陇川县第三中学2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县第三中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第三中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第三中学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以义务教育优质均衡发展创建为总牵引，紧扣“立德树人”根本任务，围绕“提质增效、内涵发展”核心导向，落实“双减”与教育规范管理要求，聚焦教学质量提升、师资队伍建设、五育融合育人，推动学校从“基本均衡”向“优质均衡”迈进，全力打造边疆优质中学品牌。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、党支部、教务处、德育处、总务处、办公室、团委。

陇川县第三中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

（1）控辍保学成效显著。本学期，初一年级无辍学现象，仅1名学生因心理疾病申请休学；初二年级、初三年级未出现新增辍学学生，有效巩固了控辍保学成果。

（2）教学质量稳步提升。各年级、各学科严格对照既定目标扎实推进教学工作，教学成效持续向好，整体质量实现稳中求进。在今年的中考中，我校中考最高合成分624.9分；合成分分数段：600分以上4人，580分以上11人，550分以上25人，500分以上38人，共考取普通高中75人。

（3）校园安全态势平稳。本学期未发生任何学生安全及校园安全事件，为师生营造了安全稳定的校园环境。

（4）师德师风建设扎实。全体教师严格恪守职业操守，未出现违规违纪、违法等行为，坚守了道德底线与法律红线。我校赖玉芹老师和许翠仙老师参加“云南省第五届初中学生艺术展示活动”，由赖玉芹老师指导的平面设计和绘画荣获4个一等奖，由许翠仙指导的班级合唱荣获三等奖。

2.2026年工作计划

（1）党建引领：深化党建与业务融合，落实“三会一课”、主题党日，推行“党建+教研”“党建+德育”模式，党员教师带头承担重点课题、公开课及课后服务工作。

（2）教学成效：核心学科平均分、及格率稳步提升，临界生帮扶覆盖率100%，中考重点高中录取率较上年提高5个百分点。

（3）队伍建设：师德师风达标率100%，教师参与各级教研、培训覆盖率100%，培育3-5名校级骨干教师。

（4）体育与美育：落实“每天锻炼2小时”，办好田径运动会、各项技能比赛等体育活动，组建校足球队、篮球队，提升竞技水平；举办校园文化艺术体育节，开展绘画、文艺演出等活动，培育艺术社团，提升学生审美能力。

（5）规范办学：严格执行招生、学籍管理规定，落实“一科一辅”，规范教材教辅征订流程，优化作息时间表、课程表，接受社会监督。

（6）安全管理：常态化开展校园安全隐患排查，重点防范校园欺凌、食品安全、消防安全，每学期组织2次应急演练；加强校园周边治理，营造安全育人环境。

（7）后勤服务：优化食堂、宿舍管理，提升服务质量；推进智慧校园建设，升级教学设备，完善校园基础设施，支撑优质均衡创建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12303073.94元，其中：一般公共预算9303073.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000.00元。

与上年10014512.08元对比增加2288561.86元，增长22.85%。主要原因分析：一是在职人员增加，导致人员经费增加288561.86元；二是单位自有资金安排学生伙食费增加2000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9303073.94元，其中：本年收入9303073.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9303073.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9014512.08元对比增加288561.86元，主要原因分析：在职人员增加，导致人员经费增加288561.86元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12303073.94元。财政拨款安排支出9303073.94元，其中：基本支出9303073.94元，与上年9014512.08对比增加288561.86元，主要原因分析：在职人员增加，导致人员经费增加288561.86元；项目支出0元，与上年对比持平。单位自有资金支出3000000.00元，与上年1000000.00元对比增加2000000.00元，主要原因是单位自有资金安排学生伙食费增加2000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050203“教育支出－普通教育－初中教育”6389495.80元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”760262.16元，主要用于本单位事业人员退休经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”915647.33元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”39896.77元，主要用于保障本单位职工失业保险方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”380563.34元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”191821.36元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费。

7.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”22891.18元，主要用于本单位事业人员工伤及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”602496.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第三中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年29100.00元减少29100.00元，下降100%；具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第三中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第三中学2026年公务接待费预算为0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第三中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%；其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

下降主要原因是我单位无公车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第三中学2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县第三中学2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县第三中学资产总额16619421.05元，其中，流动资产272383.73元，固定资产16331328.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15709.01元，其他资产0元。与上年16617182.85元相比，本年资产总额增加2238.20元，其中固定资产增加151216.61元，流动资产减少148978.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件: 陇川县第三中学2026年部门预算公开表