陇川县第二中学2026年部门预算公开

陇川县第二中学2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第二中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第二中学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2.制定学校教育事业发展规划和年度发展计划，拟定学校的发展重点、规模、速度和步骤，组织实施教育规划和年度发展计划。

3.统筹管理学校教师教育队伍的思想建设、业务培训和中学教育工作。

4.管理学校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作、教学研究和教育科研工作等。

5.指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

6.承担上级安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党支部、教务处、政教处、总务处、校团委、工会、财务室。

陇川县第二中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年取得工作成效。

（1）办学条件持续改善：师资队伍结构合理、素质过硬，专任教师学历合格率100%，教学与生活硬件设施优化，为教育教学提供坚实支撑；（2）教师队伍建设成效显著：师德师风建设扎实落地，校本培训获县级“优秀”等级，教师教研热情与专业素养稳步提升；（3）德育工作全面见效：校园安全防线牢固，师生卫生习惯与健康素养提升，学生思想道德水平提高，德智体美劳全面发展；（4）教学质量与管理水平同步提升：教学常规规范有序，学生综合素质与教学质量显著提升，教育公平得到有效保障；（5）校园运转保障有力、氛围和谐：后勤财务管理规范高效，困难学生就学难题有效解决，党建引领作用凸显，校园呈现和谐向上、团结奋进的良好氛围。

2.2026年学校工作计划

2025-2026学年春季学期陇川县第二中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，秉持既定办学理念，围绕教育质量提升等核心任务推进工作。工作聚焦教育教学管理、师资建设、教学科研、德育活动四大重点，从学校、师资、德育、教学教研、安全、校园文化、后勤、办公室及工会等多方面制定具体措施。如强化师德师风与教师专业培养，落实教学五环节管理、推进课改与课题研究，开展多元德育主题活动，健全校园安全体系，加强校园文化阵地建设，精细化后勤与办公室常规工作，丰富教职工生活、关注学生心理健康等。学校力争通过各项举措，打造管理科学、家长放心、人民满意的优质校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22780031.46元，其中：一般公共预算18780031.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4000000.00元。

与上年19683650.78元对比增加3096380.68元，主要原因分析：一是在职人员增加5人，导致人员经费增加596380.68元；二是单位自有资金安排学生伙食费增加2500000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18780031.46元，其中：本年收入18780031.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18780031.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18183650.78元对比增加596380.68元，主要原因分析：在职人员增加5人，导致人员经费增加596380.68元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22780031.46元。财政拨款安排支出18780031.46元，其中：基本支出18780031.46元，与上年18183650.78元对比增加596380.68元，主要原因分析：在职人员增加5人，导致人员经费增加596380.68元；项目支出0元，与上年一致。单位自有资金支出4000000.00元，较上年1500000.00元增加2500000.00元，主要原因是单位自有资金安排学生伙食费增加2500000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050203“教育支出－普通教育－初中教育”14122670.50元，主要用于学校教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”67263.60元，主要用于学校退休经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”2000978.96元，主要用于学校缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”87185.41元，主要用于保障本单位职工失业保险方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”812379.35元，主要用于保障学校职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”317921.17元，主要用于保障学校公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”50024.47元，主要用于本单位事业人员工伤及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”1321608元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年38800.00元减少38800.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第二中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第二中学2026年公务接待费预算为0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年19400.00元对比减少19400.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费减少，主要原因是我单位没有公务用车，所以年初没有预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第二中学2026年机关运行经费0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县第二中学2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县第二中学资产总额29561931.53元，其中，流动资产406041.67元，固定资产29150708.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5181.45元，其他资产0元。与上年30254551.33相比，本年资产总额减少692619.80元，其中固定资产减少334699.01元，流动资产减少363101.24元，无形资产增加5180.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产68项，账面原值146200.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件: 陇川县第二中学2026年部门预算公开表