陇川县第一中学2026年部门预算公开

陇川县第一中学2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第一中学2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

陇川县第一中学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，并指导、监督全校认真贯彻执行。

2.制订陇川县第一中学事业发展规划和年度发展计划，拟定学校发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划的实施。

3.统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

4.指导和管理全校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作。

5.指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

6.指导和管理全校教育综合改革工作；指导和管理边疆少数民族教育工作。

7.指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全校教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、党总支、教务处、教科室、总务处、财务室、工会、团委、综治办、德育处、校长办公室、书记室、副校长办公室、高一年级、高二年级、高三年级、医务室、心理咨询室。

陇川县第一中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

（1）队伍建设成效显著：领导班子团结务实，教师教育理念更新、教学技能提升，队伍凝聚力增强。

（2）教学质量稳步提升：教学常规扎实有序，课堂效率提高，高三备考精准高效，分层辅导助力学生发展，高考目标推进成效明显。

（3）校园安全保障有力：安全责任层层落实，各项管控措施到位，构建起平安和谐校园环境。

（4）育人环境持续优化：办学基础设施显著改善，学生权益得到保障，丰富的校园活动拓展了育人途径，营造了积极健康的校园文化氛围。

2.2026年工作计划

2026年我校以立德树人为根本任务，坚持规范管理与内涵发展双轮驱动，聚焦教学质量、教师成长、学生发展与校园安全，统筹推进各项工作，全力推动学校高质量发展。

本学期工作目标清晰明确：狠抓教学过程精细化管理，规范考试组织，全力以赴保障2026年高考再创佳绩；强化师德师风建设，完善教师发展体系，平稳完成岗位设置与职称评审；深化课堂教学改革，规范集体备课，提升校本教研实效；抓实学生行为养成，深化家校协同，关爱特殊群体学生；筑牢校园安全防线，常态化隐患排查，保障校园安全稳定；提升后勤服务水平，严管食品安全，规范教辅与校服管理；落实精准资助政策，实现“应助尽助”，杜绝学生因贫失学。

重点任务有序推进：教学教研聚焦高考备考与课堂改革，抓实常规教学与教师培训；党政人事做好统筹协调与师德建设，规范人事管理工作；德育安全强化习惯养成与隐患排查，落实特殊学生“一生一策”；后勤资助保障设施运维、食堂监管与资助资金规范发放，同步开展感恩教育；开展教辅、校园餐、校服专项治理，完善管理台账。

为保障工作落地，学校将强化组织领导，细化任务分工、压实工作责任；健全督查机制，定期督办反馈、及时整改问题；加强部门协同，凝聚工作合力，确保各项任务高效推进，圆满完成本学期工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门2026年编制的预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制216人。在职实有219人，其中：财政全额保障219人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入44928110.48元，其中：一般公共预算38928110.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年44314946.12元对比，增加613164.36元，主要原因是：一是本年度在职人员增加，导致人员经费增加1613164.36元；二是单位自有资金减少1000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入38928110.48元，其中：本年收入38928110.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38928110.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年37314946.12元对比，增加1613164.36元，主要原因是本年度在职人员增加，导致人员经费增加1613164.36元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出44928110.48元。财政拨款安排支出38928110.48元，其中：基本支出38928110.48元，与上年37314946.12元对比增加1613164.36元，主要原因是本年度在职人员增加，导致人员经费增加1613164.36元；项目支出0元，与上年持平。财政专户管理支出0元，与上年对比减少500000.00元，主要原因是本年度未将学生学费、住宿费纳入财政专户管理，而是纳入单位资金收入预算。单位自有资金支出6000000.00元，与上年2000000.00元对比增加4000000.00元，本年度把学生学费和住宿费从财政专户管理转入单位资金收入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050204“教育支出－普通教育－高中教育”29540062.80元，主要用于保障普通高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”4127921.09元，主要用于保障教育系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”179873.40元，主要用于保障单位职工失业保险方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”1669819.42元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”607223.74元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”103198.03元，主要用于保障单位工伤保险及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”2700012元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8820.00元，较上年67900.00元减少59080.00元，下降87.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第一中学2026年公务接待费预算为8820.00元，较上年38800.00元减少29980.00元，下降77.27%，国内公务接待批次为15次，共计接待147人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年29100.00元减少29100.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费29100.00元，较上年29100.00元减少29100.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费减少主要是我单位无公车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一中学2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县第一中学2026年委托业务费安排0元，主要是我单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县第一中学资产总额108169227.58元，其中，流动资产1379283.80元，固定资产106764213.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25730.15元，其他资产0元。与上年108633438.46元相比，本年资产总额减少464210.88元，其中：流动资产减少3109024.90元，固定资产增加2682022.88元，无形资产减少37208.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件: 陇川县第一中学2026年部门预算公开表