陇川县民族小学2026年部门预算公开

陇川县民族小学2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县民族小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县民族小学2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

 

陇川县民族小学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订陇川县民族小学教育、体育事业发展规划并结合地方性规定组织实施。

2.接受教育督导工作，积极高效推进教育科研和教育教学工作，努力提升学校教育教学质量。

3.依照现代示范教育学校标准依法办学、依法治校，有序将学校全方位工作整体推进。

4.根据学校实际，充分调动各部门工作推进的积极性，合理制定学校年度经费预算，依照经费使用规定，核齐核足教师培训、教研教改、教材征订、办公、体卫艺、设备补足配齐、党建、民族团结、铸牢中华民族共同体意识等经费列支预算。

5.注重师资队伍建设，注重师德师风评价及管理，注重五育并举，营造良好育人氛围，为学生营造德智体美劳全面发展的良好育人氛围。

6.紧扣铸牢中华民族共同体意识教育主线，重视民族团结、思政教育、质量提升、品牌打造等工作的整体推进。

7.重视教学设备配备，为高效教学提供保障。

8.注重班子队伍建设，做到齐抓共管、不留死角，积极为教育优质均衡验收做好前期筹备。

9.注重学校文化建设，不断丰富、提升学校内涵发展品位。

10.细化安全管理措施，确保师生生命安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党总支部、校长室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、少先队大队部、名师工作室、财务室、工会办公室。

陇川县民族小学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年取得工作成效

（1）教育教学质量显著提升：学业水平测试综合成绩持续稳居全县首位、全州前列，办学成效获得广泛认可，成功获评“全国优秀少先队集体”“德宏州教育高质量发展优秀学校”。

（2）师资建设成果丰硕：多名教师获各级各类荣誉表彰，其中李勇获评德宏州“15年优秀校长”、穆雪萍获评德宏州“20年优秀班主任”；3名教师获评德宏州学科带头人，2名教师获评云南省骨干教师，1名教师获评德宏州骨干教师，4名教师获评德宏州教学名师；另有多名教师在县、州级教学竞赛中斩获佳绩，学校品牌影响力与行业认可度持续扩大。

2.2026年学校工作计划

2026年，学校将围绕“立德树人”根本任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动各项工作提质增效。

（1）党建引领，加强师德建设

发挥党支部战斗堡垒作用，持续开展师德师风教育，营造风清气正育人环境。

（2）聚焦教学，提升育人质量

深化课堂教学改革，推进民族特色课程与校本教研融合，加强教师专业培训，促进学生学业水平与综合素养双提升。

（3）德育为先，深化民族团结教育

以中华优秀传统文化、爱国主义教育为载体，开展系列主题活动，厚植家国情怀，培育时代新人。

（4）安全为基，建设平安校园

严格落实“1530”安全教育机制，压实安全责任，筑牢校园安全防线。

学校将凝心聚力、务实笃行，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门2026年编制的部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制81人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17339865.23元，其中：一般公共预算13039865.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4300000.00元。

与上年12638850.82元对比增加4701014.41元，主要原因是：一是本年度在职人员增加11人，导致人员经费增加1401014.41元；二是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加3300000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13039865.23元，其中：本年收入13039865.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11638850.82对比增加1401014.41元，主要原因是本年度在职人员增加11人，导致人员经费增加1401014.41元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17339865.23元。财政拨款安排支出13039865.23元，其中：基本支出13039865.23元，与上年11638850.82对比增加1401014.41元，主要原因是本年度在职人员增加11人，导致人员经费增加1401014.41元。项目支出0元，与上年一致。单位自有资金支出4300000.00元，与上年1000000.00元对比增加3300000.00元，主要原因是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加3300000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050202“教育支出－普通教育－小学教育”9645354.3元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”1478959.73元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”64449.82元，主要用于保障单位职工失业和工伤保险方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”605096.9元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”248562.49元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”36973.99元，主要用于保障单位医疗方面及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”960468元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民族小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年29100.00元减少29100.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族小学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县民族小学2026年公务接待费预算为0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少9700.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少9700.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是我单位无公务用车，故年初没有公务用车购置及运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民族小学2025年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县民族小学2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县民族小学资产总额25936181.95元，其中，流动资产47614.52元，固定资产25888566.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年26710609.91元相比，本年资产总额减少774427.96元，其中固定资产减少625678.90元，流动资产减少148749.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值202900.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

 附件: 陇川县民族小学2026年部门预算公开表