陇川县第二小学2026年部门预算公开

陇川县第二小学2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县第二小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第二小学2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第二小学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本年度核心工作目标：构建全员参与的德育体系，培育“责任在心、责任在行”的校园文化；提升课堂效率，稳固学业质量，打造教师专业发展梯队；落实五育融合，保障学生体质健康与综合素养提升；筑牢安全防线，实现全年零安全责任事故；优化精细化管理，完善家校社协同育人机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、总务处、教科室、教务处、德育处、财务室。

陇川县第二小学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

（1）学生综合素质全面提升。通过丰富的德育、教学及校园文化活动，学生思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质得到全方位发展。（2）教师业务水平显著提高。借助师德师风建设、专业培训和教学技能竞赛等举措，教师教学能力和专业素养持续提升。（3）教育教学质量稳步向好。通过规范教学常规、强化质量监控和教研活动，期中期末考试多数学科成绩明显进步，优秀率、及格率和平均分均有不同程度提升。（4）校园文化建设成效凸显。打造优美校园环境和浓厚文化氛围，形成特色校园文化。校园文化活动丰富了学生课余生活，培养了学生兴趣爱好和特长，助力学生全面发展。（5）校园安全稳定得到保障。健全的安全管理体系、常态化的安全教育和隐患排查治理，确保本年度未发生任何安全事故，为师生学习生活营造了安全和谐的环境。

2.2026年工作计划

一是强化德育引领，完善五级德育网络，开展主题德育活动与心理健康教育，深化家校协同。二是深耕教学主业，规范教学常规，推进高效课堂建设，开展校本教研与“青蓝工程”，助推教师成长。三是推进五育融合，开足体育、美育、劳动课程，开展各类社团与实践活动，融入民族文化元素。四是筑牢安全防线，健全安全制度，开展安全隐患排查与应急演练，强化安全教育。五是优化后勤保障与校园文化建设，营造优质、和谐的边疆民族小学育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制109人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19462403.08元，其中：一般公共预算15962403.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3500000.00元。

与上年15982152.20元对比增加3480250.88元，主要原因：一是教师人员增加，导致人员经费增加980250.88元；二是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加2500000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15962403.08元，其中：本年收入15962403.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15962403.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14982152.20元对比增加980250.88元，主要原因是教师人员增加，导致人员经费增加980250.88元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19462403.08元。财政拨款安排支出15962403.08元，其中：基本支出15962403.08元，与上年14982152.20对比增加980250.88元，主要原因是教师人员增加，导致人员经费增加980250.88元。项目支出0元，与上年对比持平。单位自有资金支出3500000.00元，与上年1000000.00元对比增加2500000.00元，增长主要原因是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加2500000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050202“教育支出－普通教育－小学教育”11793619.10元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”1812931.06元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”78994.59元，主要用于保障单位职工失业和工伤保险方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”740760.79元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”304754.26元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”45323.28元，主要用于保障单位医疗方面及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”1186020.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第二小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年29100.00元减少29100.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第二小学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第二小学2026年公务接待费预算为0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第二小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

下降的主要原因是我单位无公务用车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第二小学2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县第二小学2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县第二小学资产总额27645006.99元，其中，流动资产259154.56元，固定资产27382876.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2976.03元，其他资产0元。与上年27654198.41元相比，本年资产总额减少9191.42元，其中固定资产增加40496.92元，流动资产减少49688.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件: 陇川县第二小学2026年部门预算公开表