陇川县第一小学2026年部门预算公开

陇川县第一小学2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县第一小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第一小学2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第一小学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举，围绕“办学条件现代化，育人途径多元化，管理手段规范化，教育教学科学化”的办学目标，积极打造“我快乐、我能行”的办学特色，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：校长室、办公室、教务处、教科室、信息中心、德育室、财务室、总务处、少先队大队部。

陇川县第一小学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年取得工作成效。

2025年，我校在陇川县委、县政府及教体局的领导下，坚守立德树人根本任务，秉持“五育”并举理念，围绕既定办学目标与特色，各项工作稳步推进。

加强了师德建设。利用教师例会、党员“三会一课”形式，进行师德师风专题教育2次。同时将师德师风建设与年度考核、教育教学管理等师资队伍建设的其他内容有机结合起来，促进师德师风建设的各项措施落到实处。

完善了教研制度。我校扎实推进集体备课、开展集体备课活动近千次，每位老师上好了一节公开课，新入职和新调入教师上过关课22节、经验丰富的老教师上展示课85节，骨干教师上示范课共34节。成立了名师工作室，实施“青蓝工程”，加强与护国中心校的校际交流，助力教师专业成长。

校园活动丰富多彩。在每周主题班会及17次中队活动等活动中，融入核心价值观培育等内容，筑牢思想根基。实践与素养提升方面，“红领巾爱祖国”系列活动、少警实践助力品格塑造；课后开设航模、体育、艺术等20余个活动小组，满足兴趣发展。竞赛类活动精彩纷呈，听写大赛、口算速算比赛、播音员竞选等激发潜能，冬季运动会锤炼意志。校外活动中，学生在无人机竞赛、讲故事大赛等赛事中斩获佳绩，拓宽视野。丰富的活动兼顾思想引领、兴趣培养与能力提升，让学生在实践中全面成长。

安全工作毫不松懈，强化责任落实、设施建设、隐患排查等，开展地震逃生演练14次，联合多部门整治校园周边环境，专项推进“防溺水、防交通事故”工作。

2.2026年学校工作计划。

陇川县第一小学2026年春季学期以立德树人为核心，紧扣“123456”办学工程与“榕文化”主线，围绕质量提升、德育铸魂等目标制定计划。

指导思想立足“根连陇土，叶抱朝阳”理念，以榕文化融入办学各环节。总体目标涵盖文化育人、管理规范、教学提质、德育落地、课程优化、特色活动、安全协同七大方面。

主要工作包括深耕榕文化、细化师生管理、抓实教学常规与教研、落实德育措施、优化五育融合课程、做优六大特色活动、筑牢安全防线与加强家校社协同。

学校从组织、资源、评价三方面保障实施，按三月至七月份月推进开学部署、教学竞赛、德育活动、成果展示、期末总结等工作，全力推动内涵式高质量发展，培育榕苗少年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18326050.88元，其中：一般公共预算16326050.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年16140622.16元对比增加2185428.72元，主要原因：一是本年度在职人员增加8人，导致人员经费增加1185428.72元；二是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加1000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16326050.88元，其中：本年收入16326050.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16326050.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15140622.16元对比增加1185428.72元，主要原因是本年度在职人员增加8人，导致人员经费增加1185428.72元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18326050.88元。财政拨款安排支出16326050.88元，其中：基本支出16326050.88元，与上年15140622.16元对比增加1185428.72元，主要原因：本年度在职人员增加8人，导致人员经费增加1185428.72元；项目支出0元，与上年持平无变化；单位自有资金支出2000000.00元，与上年1000000.00元对比增加1000000.00元，主要原因是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加1000000.00元。

 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050202“教育支出－普通教育－小学教育”11986657.90元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”1879014.70元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”81869.60元，主要用于保障单位职工失业和工伤保险方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”769118.19元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”328251.12元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”46975.37元，主要用于保障单位医疗方面及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”1234164元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年29100.00元减少29100.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一小学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第一小学2026年公务接待费预算为0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费9700.00元，较上年9700.00元减少9700.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费减少，主要是我单位无公车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县第一小学2026年委托业务费安排0元，主要是我单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县第一小学资产总额17808851.87元，其中，流动资产209779.69元，固定资产17599071.18元，无形资产1元，其他资产0元。与上年17641908.60元相比，本年资产总额增加166943.27元，其中固定资产增加538866.45元，流动资产减少371923.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件: 陇川县第一小学2026年部门预算公开表