陇川县景罕镇中心学校2026年部门预算公开

陇川县景罕镇中心学校2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县景罕镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县景罕镇中心学校2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县景罕镇中心学校2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景罕镇中心学校作为景罕镇教育行政主管部门，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好本镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本镇教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长办公室、教研室、办公室、财务室、党总支书记室、关工委办公室、工会办公室。

陇川县景罕镇中心学校部门所属单位8个，分别是：

1.景罕镇中心小学

2.景罕镇罕等小学

3.景罕镇胜德小学

4.景罕镇曼晃小学

5.景罕镇平山小学

6.景罕镇赛号小学

7.景罕镇帮景小学

8.景罕镇希望小学

（三）重点工作概述

1.2025年取得工作成效

（1）师德师风建设成效初显，师生思想道德素养持续提升；主题教育与家校协同育人覆盖面达100%，形成家校社协同育人合力；校园安全管理机制落实到位，安全警示教育深入人心，全年未发生校园安全责任事故，有效保障校园和谐稳定。

（2）教师专业能力提升平台进一步完善，教研氛围更加浓厚；全镇三至六年级教学成绩整体稳步提升，数学、英语、科学等学科进步显著，六年级成绩较去年有明显突破；精准定位教学薄弱环节（三四五年级语文、五年级数学成绩略有下滑，四年级总体成绩提升不明显），明确下学期精准提升重点，为教学质量持续优化奠定基础。

（3）收费工作规范透明，无违规收费现象；线上缴费平台高效便捷，本年度线上缴费率达100%，显著提升收费效率；收费数据核对精准无误，实现应收尽收、颗粒归仓，保障学校资金规范有序运转。

2.2026年学校工作计划

以立德树人、五育融合为核心，聚焦提质增效、安全稳定与家校协同。

（1）德育为先：开展学雷锋、清明祭英烈、劳动实践等主题活动；强化行为规范与心理健康教育，培育良好班风校风。

（2）教学提质：落实新课标，推行“三段八环节”教学模式；严控作业总量，优化分层与实践作业；开展集体备课、推门听课及帮扶计划，提升教师素养。

（3）五育并举：开足体育与劳动课，保障每天1小时锻炼；举办春季运动会、读书节、六一活动；丰富课后服务活动。

（4）安全与管理：压实安全责任，常态化排查隐患，开展应急演练；规范校园管理，做好家校沟通，营造平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制132人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员131人，其中：离休0人，退休131人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26768338.38元，其中：一般公共预算24268338.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2500000.00元。

与上年25482506.10元对比增加1285832.28元，主要原因分析：一是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少214167.72元；二是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加1500000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24268338.38元，其中：本年收入24268338.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24268338.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24482506.10元对比减少214167.72元，主要原因分析：本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少214167.72元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26768338.38元。财政拨款安排支出24268338.38元，其中：基本支出24268338.38元，与上年24482506.10元对比减少214167.72元，主要原因分析：本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少214167.72元；项目支出0元，与上年一致。单位自有资金支出2500000.00元，较上年1000000.00元增加1500000.00元，主要原因是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加1500000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出－普通教育－学前教育”648109.60元，主要用于学前教育人员经费及运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出－普通教育－小学教育”17596642.58元，主要用于小学教职工工资及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”2582337.95元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”112506.89元，主要用于失业保险方面支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”1063905.95元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”498688.96元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”64558.45元，主要用于工伤和生育保险相关支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”1701588元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县景罕镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少38800.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县景罕镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县景罕镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县景罕镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为19400.00元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费19400.00元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费减少，主要原因是我单位没有公务用车，所以年初没有预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县景罕镇中心学校2026年机关运行经费安排为0元，与上年对比持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县景罕镇中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县景罕镇中心学校资产总额64079354.20元，其中，流动资产233759.39元，固定资产63845575.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19.00元，其他资产0元。与上年45638747.94元相比，本年资产总额增加18440606.26元，其中固定资产增加18352973.37元，流动资产增加87626.89元，无形资产增加6.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产102项，账面原值241770.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件: 陇川县景罕镇中心学校2026年部门预算公开表