陇川县护国乡中心学校2026年部门预算公开

陇川县护国乡中心学校2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县护国乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县护国乡中心学校2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县护国乡中心学校2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县护国乡中心学校以立德树人、五育并举为核心，聚焦质量提升、内涵发展，全面推进教育教学改革，打造安全、优质、特色校园。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、总务处、党支部。

陇川县护国乡中心学校所属单位2个，分别是：

1.陇川县护国乡中心小学

2.陇川县护国乡幼儿园

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

（1）教学成绩方面：幸福小学有一名学生考了485分，全乡共有6名教师获得全县单科成绩排名前三名，年级总平均分位列全县第4名，紧跟县直属学校。

（2）教师在安全意识、师德师风、职业素养、爱岗敬业等方面均有较大提高。

（3）获得的奖项：幸福小学胡德海获得全州好校长荣誉，瞿容丽获得全州“最热爱学生的教师”称号，杨朝娥、杨桂芹被评为县级骨干教师。

2.2026年工作计划

（1）党建引领，铸魂育人。强化党建引领，落实“一岗双责”，开展主题党日与师德师风教育，筑牢思想根基；推进党团队一体化建设，将红色教育、价值观教育融入日常，培育时代新人。

（2）德育为先，习惯养成。构建“学校—家庭—社会”协同育人体系，开展红色教育、劳动实践、文明礼仪等主题活动；完善班级量化考核，每月评选文明班级、星级学子；加强心理健康教育，建立学生心理档案，护航学生成长。

（3）教学提质，深化改革。严格落实国家课程，开齐开足体音美劳；推进“高效课堂”改革，推广自主探究、合作学习模式；优化作业设计，严控总量，推行分层作业；加强教研，开展集体备课、公开课与青蓝工程，提升教师教学能力。

（4）队伍建设，强师赋能。实施师德师风建设工程，落实“一票否决”制；分层开展教师培训，组织校本研修、外出学习与教学竞赛；搭建成长平台，发挥骨干教师引领作用，助力青年教师快速成长。

（5）安全护航，保障稳定。落实安全“一岗双责”，签订责任书，排查隐患；开展应急演练、道德法治与安全教育，杜绝校园欺凌；完善后勤保障，优化校园环境，确保校园安全零事故。

（6）特色发展，五育融合。丰富课后服务，开设科技、艺术、体育等社团；推进书香校园建设，开展阅读活动；落实“双减”，提升课后服务质量，促进学生全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6024709.43元，其中：一般公共预算4224709.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1800000.00元。

与上年5895578.14元对比增加129131.29元，主要原因：一是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少670868.71元；二是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加800000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4224709.43元，其中：本年收入4224709.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4224709.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4895578.14元对比减少670868.71元。主要原因是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少670868.71元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6024709.43元。财政拨款安排支出4224709.43元，其中：基本支出4224709.43元，与上年4895578.14对比减少670868.71元，主要原因是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少670868.71元；项目支出0元，与上年对比持平。单位自有资金支出1800000.00元，与上年1000000.00元对比增加800000.00元，主要原因是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加800000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出－普通教育－学前教育”236068.40元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出－普通教育－小学教育”2998912.70元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”432211.44元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”18834.8元，主要用于保障教体系统职工失业保险方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”175981.93元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”68766.87元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”10805.29元，主要用于保障教体系统工伤保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”283128.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县护国乡中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县护国乡中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县护国乡中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年10000.00元减少10000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县护国乡中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年9400.00元减少9400.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年9400.00元减少9400.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

下降的主要原因是本单位无公务用车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县护国乡中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县护国乡中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县护国乡中心学校资产总额14593083.26元，其中，流动资产165993.94元，固定资产14427076.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13.00元，其他资产0元。与上年10103278.43元相比，本年资产总额增加4489804.83元，其中固定资产增加4461613.70元，流动资产增加28191.13元。处置房屋建筑物186平方米，账面原值113400.76元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值76568.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：陇川县护国乡中心学校2026年部门预算公开表