陇川县陇把镇中心学校2026年部门预算公开

陇川县陇把镇中心学校2026年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县陇把镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县陇把镇中心学校2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

 

陇川县陇把镇中心学校2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.持续开展党的二十大精神学习，以立德树人为根本，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。2.德育工作：进一步抓好德育工作建设，形成学校、家庭和社会齐抓共管的德育工作新格局。3.队伍建设：加强教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设。4.抓实教研工作：普及信息技术教育课程，提高教师运用现代教学手段的能力。5.后勤管理工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设。6.安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，强化校园安全工作的教育宣传。

（二）机构设置情况

陇川县陇把镇中心学校共设置7个内设机构，包括：党政办、德育室、教科室、财务室、校长室、总辅导员室、会议室。

陇川县陇把镇中心学校所属单位6个，分别是：

1.陇把镇中心小学

2.陇把镇龙安小学

3.陇把镇拉线小学

4.陇把镇邦湾小学

5.陇把镇弄贤小学

6.陇把镇吕良小学

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

始终聚焦教学主阵地，把提升育人质量作为核心任务。深化教学常规管理，推行“月检查”机制。推进课程改革，在开足开齐国家课程基础上，结合本镇的“三三四”教学模式，让学生从“被动接受”转向“主动参与”，并依托学区化办学的新机制，组织开展跨校联合教研活动，通过骨干教师示范课、专题研讨、教学案例共享等形式，构建起“一所校牵头、多所校参与、全学区受益”的教研活动。本年度，陇把镇中心学校荣获“德宏州教育高质量发展优秀学校”，1名教师获省级学科带头人，2名教师获州级学科带头人，1名教师获州级说课比赛三等奖，2名教师获县级课堂教学比赛一等奖，1名教师获县级课堂教学比赛二等奖。

2.2026年工作计划

（1）制定2026年常态化学习计划，每月开展1次校园长集中理论学习，严格落实“三会一课”、主题党日制度。

（2）针对不同学段学生特点，开展系列主题活动：上半年举办争做好队员“庆六一文艺会演”“红领巾心向党”演讲比赛；下半年开展欢庆国庆、红色经典读书交流会、边境社会实践活动。

（3）每学期开展2次师德师风专题培训，组织教职工学习师德规范、教育行业禁令，结合全县教体系统违规违纪典型案例，开展警示教育大会。

（4）健全少先队组织，规范少先队仪式，每周开展1次少先队主题队会，每月开展1次少先队特色活动，推动少先队工作制度化、常态化。

（5）严格执行国家收费政策，杜绝乱收费、违规收费等行为，坚持财务公开、民主理财，每学期稽核公布账目，半寄宿制学校伙食账每月公布1次，接受师生和家长监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22232545.16元，其中：一般公共预算19232545.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000.00元。

与上年20210733.58元对比，增加2021811.58元，增长主要原因：一是基本工资及各种保险预算数均增加，导致人员经费增加21811.58元；二是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加2000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19232545.16元，其中：本年收入19232545.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19232545.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19210733.58元对比，增加21811.58元。增长主要原因是基本工资及各种保险预算数均增加，导致人员经费增加21811.58元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22232545.16元。财政拨款安排支出19232545.16元，其中：基本支出19232545.16元，与上年19210733.58元对比，增加21811.58元，主要原因是基本工资及各种保险预算数均增加，导致人员经费增加21811.58元；项目支出0元，与上年对比持平。单位自有资金支出3000000.00元，与上年1000000.00元对比，增加2000000.00元，主要原因是本年度单位自有资金安排学生伙食费增加2000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出－普通教育－学前教育”521663.8元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出－普通教育－小学教育”12996094.4元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”1294300.44元，主要用于本单位事业人员退休经费支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”1894150.11元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”82522.17元，主要用于保障教体系统职工失业保险方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”779483.17元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”358405.32元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”47353.75元，主要用于保障教体系统工伤保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”1258572.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇把镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年38800.00元减少38800.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县陇把镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县陇把镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少，主要是由于我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县陇把镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，较上年19400.00元减少19400.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

下降主要原因是我单位无公车，将有限资金优先用于办公设备更新与日常维护，切实把财政资金用在刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县陇把镇中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县陇把镇中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县陇把镇中心学校资产总额45726368.28元，其中，流动资产276121.31元，固定资产45450238.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8.00元，其他资产0元。与上年44810011.92元相比，本年资产总额增加916356.36元，其中固定资产增加791494.15元，流动资产增加124862.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值4180.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件: 陇川县陇把镇中心学校2026年部门预算公开表