陇川县民族小学2024年度部门决算

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陇川县民族小学2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家教育、体育工作方针、政策和法律规定；拟订陇川县民族小学教育、体育事业发展规划并结合地方性规定组织实施。

（二）接受教育督导工作，积极高效推进教育科研教育教学工作，努力提升学校教育教学质量。

（三）依照现代示范教育学校标准依法办学、依法治校，有序将学校全方位工作整体推进。

（四）根据学校实际，充分调动各部门工作推进步伐，合理制定学校年度经费预算，依照经费使用规定，核齐核足教师培训、教研教改、教材征订、办公、体卫艺、设备补足配齐、党建、民族团结、铸牢中华民族共同体意识等经费列支预算。

（五）注重师资队伍建设、注重师德师风评价及管理、注重五育并举，营造良好育人氛围，为学生搭建德智体美劳全面发展的良好育人氛围。

（六）紧扣铸牢中华民族共同体意识教育主线，重视民族团结、思政教育、质量提升、品牌打造等工作的整体推进。

（七）重视教学设备配备，为高效教学提供保障

（八）注重班子队伍建设，做到齐抓共管不留死角，积极为教育优质均衡验收做好前期筹备、落实预期准备。

（九）注重学校文化建设，不断丰富、提升学校内涵发展品位。

（十）细化安全管理措施，确保师生生命安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置11个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、少先队大队部、名师工作室、财务室、工会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为陇川县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人2人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（无离休人员，退休48人）。年末学生1583人。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，陇川县民族小学深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领会落实党的二十大及党的二十届三中全会精神，坚持政治引领，以“三个一”为抓手，夯实青少年思想根基。厚植家国情怀，以“三个课堂”为载体，不断丰富文化内涵；强化民族团结，以“三个活动”为内核，塑造边疆少年童心向党；打造文化品牌，以“三个融入”为依托，引导青少年立德修身。

陇川县民族小学以党组织领导的校长负责制改革为契机，充分发挥学校党组织书记的功能作用，助推学校校长的“主演”效能，培养广大教师“演绎精彩角色”。2024年李勇、杨有英、穆雪萍3位同志分别被德宏州教育体育局授予德宏州“好校长（书记）”“最美思政教师”“最美班主任”荣誉称号，杨丽琼、廖维标、尹保细、彭赞念、潘正方、马瑞、李玲华等10名党员同志被评定为“陇川县骨干教师”，祝秀英、杨荣云、方秋菊3名教师荣获陇川县课堂教学竞赛二等奖。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县民族小学2024年度收入合计14711466.52元。其中：财政拨款收入14234849.02元，占总收入的96.76%；无上级补助收入；事业收入375116.50元（含教育收费0.00元），占总收入的2.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入101501.00元，占总收入的0.69%。

与上年相比，收入合计增加482480.89元，增长3.39%。其中：财政拨款收入增加644926.95元，增长4.75%；上下年均无上级补助收入；事业收入减少258305.54元，下降40.78%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入增加95859.48元，增长1699.18%。财政拨款收入增加主要原因主要是本年度增加教师12人，工资福利支出中基本工资、绩效工资等收入增加1324200.00元。事业收入减少主要原因是本年度因没有生猪养殖，勤工俭学收入减少258000.00元。其他收入增加主要原因是本年度捐赠收入增加100000.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县民族小学2024年度支出合计14816236.34元。其中：基本支出10778501.02元，占总支出的72.75％；项目支出4037735.32元，占总支出的27.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加282177.22元，增长1.94%。其中：基本支出减少2771421.05元，下降20.45%；项目支出增加3053598.27元，增长310.28%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是本年度义务教育公用经费支出、学生补助列入项目支出，故基本支出减少。项目支出增加主要原因是本年度义务教育公用经费支出、学生补助列入项目支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县民族小学机构正常运转的日常支出10778501.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10630701.02元，占基本支出的98.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147800.00元，占基本支出的1.37％。人均人员经费支出：145626.04元，人均公用经费支出：2081.69元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4037735.32元。其中：无基本建设类项目支出。

义务教育公用经费补助资金项目经费1282269.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费800500.00元，主要用于精准落实资助政策，保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

义务教育营养改善计划第一批中央补助资金项目经费691167.00元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县民族小学2024年度一般公共预算财政拨款支出14234849.02元，占本年支出合计的96.08%。与上年相比增加644926.95元，增长4.75%，完成年初预算的161.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11306743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%，完成年初预算的164.55%。主要用于学校公用经费支出、发放教师工资、学生营养改善计划补助、学生生活补助等支出。造成预决算差异的主要原因是预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出及单位自有资金支出，还包含中央、省级、州级安排的义务教育公用经费、贫困家庭寄宿生生活补助、营养改善计划专项经费。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1597420.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%，完成年初预算的172.44%。主要用于学校教职工养老保险缴费支出及退休教师遗属补助；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出720204.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的110.77%。主要用于公务员医疗补助、生育保险及职工医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出610481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，完成年初预算的157.08%。主要用于缴纳2024年度住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从2月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，缴纳2024年度住房公积金。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，支出决算较上年减少190.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上下年无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少190.00元，下降100%；具体是国内接待费决算无支出（其中：外事接待费无决算支出），较上年减少190.00元，下降100%；国（境）外接待费决算上下年均无支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，支出决算较上年减少190.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出无年初预算安排，无决算安排；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算减少190.00元，下降100%。具体是国内接待费无决算支出（其中：外事接待费无决算支出），上年无此项支出；国（境）外接待费无决算支出，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校加强内控建设，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数30000.00元更正为0元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数10000.00元更正为0元；公务接待费年初预算数20000.00元更正为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县民族小学属公益一类事业单位，上下年均无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县民族小学资产总额26710609.91元，其中，流动资产196363.58元，固定资产26514245.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少828447.58元，其中固定资产减少819868.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值147320.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1061878.00元，其中：政府采购货物支出972878.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出89000.00元。授予中小企业合同金额956960.00元，其中：授予小微企业合同金额956960.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（公开13-15表）

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436000601111

 [附件: 陇川县民族小学2024年度部门决算公开表20251015102434278] 

 [附件: 陇川县民族小学2024年度国有资产使用情况表20251015102434278] 

 [附件: 陇川县民族小学2024年度绩效自评表20251015102434278]