陇川县第二小学2024年度部门决算

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陇川县第二小学2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

陇川县第二小学是一所县直属小学，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本校实际，制定符合本校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好服务区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校，不断提高教育质量；五是要根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、总务处、教科室、教务处、德育处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员88人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（无离休人员，退休57人）。年末学生2058人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）单位工作开展情况。

1.德育工作，完善德育工作机制，加强德育队伍建设，丰富德育活动形式，持续做好高年级学生心理健康测评工作及全校学生的健康体检和视力监测工作，关注学生的身心健康，及时关心需要帮助和支持的学生，和家长一起，陪护学生健康成长。

2.加强教学管理，提高教学质量，加强教学质量监控，积极开展教学研究活动。建立了教学质量监控体系，加强了对各学科教学质量的监测和分析。组织了语文与数学素养大赛。本学期，学校成功举办了语文和数学素养大赛。新教师过关课的安排。针对新入职的教师，学校设立了过关课制度。每位新教师需要在资深教师的指导下，准备并展示一堂公开课。做好后进生转化工作。

3.加强师资队伍建设，提升教师素质，加强师德师风建设。组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》等法律法规；加大教师培训力度。积极组织教师参加各级各类培训活动。

4.加强安全管理，确保校园安全，完善安全管理制度，完善实施了《陇川县第二小学学生违纪处理规定》。与各班级、各教师签订了安全责任书，明确了各自的安全职责，确保了安全工作的落实。加强学生安全教育，将安全教育纳入学校课程体系，通过专题讲座、主题班队会、安全演练等形式，对学生进行交通安全、消防安全、食品安全、防溺水安全等方面的教育。加强安全隐患排查治理，定期对校园内的设施设备、消防器材、食品卫生等进行全面排查，及时发现和消除安全隐患。

5.其他工作。协助体育组开展好校园体育节，为学生搭建竞赛平台，让学生在激烈或有趣的运动项目中，体验运动的快乐，热爱运动，强健体魄，丰富学生的校园生活。学校财务工作秉持严谨、规范、高效原则，全力保障学校教育教学活动顺利开展。

（二）主要事业成效。

1.学生综合素质得到提高

通过开展丰富多彩的德育活动、教学活动和校园文化活动，学生的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质得到了全面提高。

2.教师业务水平得到提升

通过加强师资队伍建设，开展教师培训和教学技能竞赛等活动，教师的业务水平得到了显著提升。

3.教育教学质量稳步提高

通过加强教学管理，规范教学常规，加强教学质量监控和教学研究活动，我校的教育教学质量稳步提高。在本学期的期中期末考试中，我校多数学科的成绩均有明显进步，优秀率、及格率和平均分都有不同程度提高。

4.校园文化建设取得成效

通过加强校园文化建设，营造了优美的校园环境和浓厚的文化氛围，形成了具有我校特色的校园文化。校园文化活动的开展，丰富了学生的课余生活，培养了学生的兴趣爱好和特长，促进了学生的全面发展。

5.校园安全稳定得到保障

通过加强安全管理，完善安全管理制度，加强安全教育和安全隐患排查治理，我校的校园安全稳定得到了有效保障。本学期，我校未发生任何安全事故，为师生的学习和生活创造了良好的环境。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第二小学2024年度收入合计19333145.28元。其中：财政拨款收入19295800.47元，占总收入的99.81%；无上级补助收入，事业收入37344.81元（含教育收费0.00元），占总收入的0.19%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1455742.00元，增长8.14%。其中：财政拨款收入增加1420011.35元，增长7.94%；上下年均无上级补助收入；事业收入增加37344.81元，增长100%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少1614.16元，下降100.00%。收入增加主要原因是：职业年金缴费比上年增加828025.83元，绩效工资增加321477.30元，办公经费收入增加575610.09元。

二、支出决算情况说明

陇川县第二小学2024年度支出合计19333500.47元。其中：基本支出14781421.97元，占总支出的76.45％；项目支出4552078.50元，占总支出的23.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1456657.58元，增长8.15%。其中：基本支出减少2994367.15元，下降16.85%；项目支出增加4451024.73元，增长4404.61%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是本年度工资社保类缴费增加962745.26元，办公经费支出增加575610.09元，营养改善计划专项经费、贫困家庭寄宿生生活补助及义务教育公用经费列入项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县第二小学机构正常运转的日常支出14781421.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14593321.97元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188100.00元，占基本支出的1.27％。其中：人均人员经费145933.22元，人均公用经费2137.50元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4552078.50元。其中：无基本建设类项目支出。

农村义务教育公用经费1416454.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费964812.50元，主要用于精准落实资助政策，保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

城乡义务教育营养改善计划补助资金1371438.00元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第二小学2024年度一般公共预算财政拨款支出19295800.47元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加1420011.35元，增长7.94%，完成年初预算的157.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于弥补办公经费，保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算安排。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15064492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%，完成年初预算的158.13%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；造成预决算差异的主要原因是本年度学生人数增加177人，配套公用经费、困难学生生活补助、营养餐经费等均增加。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2438533.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%，完成年初预算的185.56%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出963049.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，完成年初预算的107.05%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出809725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，完成年初预算的147.99%。主要用于缴纳2024年度住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数30000.00元更正为0元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数10000.00元更正为0元；公务接待费年初预算数20000.00元更正为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第二小学属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县第二小学资产总额27654198.41元，其中，流动资产308842.90元，固定资产27345354.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5424886.73元，其中固定资产增加5369429.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值189950.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1862328.00元，其中：政府采购货物支出1739428.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出122900.00元。授予中小企业合同金额1862328.00元，其中：授予小微企业合同金额490890.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明    

 不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436000801111

 [附件: 陇川县第二小学2024年度部门决算公开表20251015103103624] 

 [附件: 陇川县第二小学2024年度国有资产使用情况表20251015103103624] 

 [附件: 陇川县第二小学2024年度绩效自评表20251015103103624]