陇川县第一小学2024年度部门决算

监督索引号53312400436000701000

陇川县第一小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

陇川县第一小学是一所县直属小学，本学年，在县委、县政府的高度重视和教体局的正确领导下，我校认真落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举，围绕“办学条件现代化，育人途径多元化，管理手段规范化，教育教学科学化”的办学目标，积极打造“我快乐、我能行”的办学特色，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，各项工作协调发展、稳步推进，取得一定成绩。其职责主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：校长办公室、办公室、教务处，教科室、信息中心、德育室、财务室、总务处、少先队大队部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员89人，无机关和事业工作人员；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（无离休人员，退休67人）。年末学生2058人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去的一年我校强化师德建设，树立了良好的职业形象。坚持以德育人，培养良好品质。注重多措并举，落实“双减”要求。狠抓安全工作，确保校园安全。同时，做好财务后勤工作。严格经费管理，严格支出管理，严格资产管理，严格学生资助管理，严格财务审计监督和责任追究，努力提高后勤服务水平。

一分耕耘，一分收获，通过全体教职工的齐心协力，开拓进取，各项工作稳中求进，屡获佳绩。在“奔跑吧。少年”大美陇川暨体育美育浸润计划2024年青少年校际联赛啦啦操、足球比赛中成绩优异，荣获第十二届云南中小学“好书相伴 快乐成长”征文活动优秀组织奖，在德宏州少先队鼓号展演活动中摘得桂冠，在德宏州中小学生运动会田径项目小学组荣获团体总分第二名的好成绩，2024年1月，在“大美陇川”第二届“园丁杯”教体系统运动会篮球、拔河、气排球比赛中取得佳绩，教师参与“大美陇川”铸牢中华民族共同体意识文艺类宣讲比赛第一名。学校教学成绩可喜，2024年7月学校综合考评成绩全县第一。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第一小学2024年度收入合计18395786.92元。其中：财政拨款收入18281211.67元，占总收入的99.38%；无上级补助收入；事业收入98685.25元（含教育收费0.00元），占总收入的0.54%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入15890.00元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加424470.78元，增长2.36%。其中：财政拨款收入增加406136.85元，增长2.27%；上下年均无上级补助收入；事业收入增加7306.05元，增长8.00%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入增加11027.88元，增长226.81%。增长主要原因为本年度零星杂项收入。

二、支出决算情况说明

陇川县第一小学2024年度支出合计18541689.67元。其中：基本支出16012986.17元，占总支出的86.36％；项目支出2528703.50元，占总支出的13.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加396704.85元，增长2.19%。其中：基本支出减少1552088.65元，下降8.84%；项目支出增加1948793.50元，增长336.05%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。增长主要原因为本年度机关事业单位职业年金缴费支出增加1089560.42元，营养餐、学生生活补助减少478066.95元，营养餐、学生生活补助支出列入项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县第一小学机构正常运转的日常支出16012986.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15816986.17元，占基本支出的98.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196000.00元，占基本支出的1.22％。人均人员经费179921.19元，人均公用经费2177.78元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2528703.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费项目经费1377956.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

义务教育学校课后服务补助项目经费341010.00元，主要用于保障学生的安全和家长的民生需求，同时，它也保障了教育公平、保障了家长权益，保障“双减”政策有效落地，保障学生全面发展以及国家重大教育政策的顺利实施。

城乡义务教育营养餐改善计划补助资金项目经费421230.00元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出18281211.67元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加406136.85元，增长2.27%，完成年初预算的137.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，完成年初预算的100%。主要是本年度增加了三区人才计划资金20000.00元，英才兴边专项经费30000.00元。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类），年初无此项预算。

5.教育（类）支出13400481.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.30%，完成年初预算的130.60%。造成预决算差异的主要原因是营养餐、学生生活补助减少478066.95元。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2896530.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.84%，完成年初预算的201.66%。主要原因是本年度退休8人，养老保险缴费增长。

9.卫生健康（类）支出1045151.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%，完成年初预算的104.99%，主要原因是本年度医疗保险、公务员医疗补助及生育保险缴费下降。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出889049.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，完成年初预算的148.39%，主要原因是本年度从3月份开始缴费比例由8%调整为12%。故住房公积金支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出；支出决算较上年减少1172.50元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1172.50元，下降100%；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无支出决算，支出决算较上年减少1172.50元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1172.50元，下降100%；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第一小学属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县第一小学资产总额17641908.60元，其中，流动资产581702.87元，固定资产17060204.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少456355.92元，其中固定资产减少307112.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值109800.00元；报废报损资产5项，账面原值8180.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额744797.00元，其中：政府采购货物支出634397.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110400.00元。授予中小企业合同金额744797.00元，其中：授予小微企业合同金额555500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436000701111

 [附件: 陇川县第一小学 2024年度部门决算公开表20251015102749700] 

 [附件: 陇川县第一小学 2024年度国有资产使用情况表20251015102749700] 

 [附件: 陇川县第一小学 2024年度绩效自评表20251015102749700]