陇川县第三幼儿园2024年度部门决算

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陇川县第三幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党的教育方针和国家法律法规，依法依规办园，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，为家长提供科学育儿宣传指导，实现家园共育，执行幼儿园安全管理、卫生保健等规定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办、行政办、教科室、后勤办、文宣办、德育安全办公室、财务办公室、工会。 

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员12人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）单位开展工作情况

一是加强政治建设，提升政治素养。我园党支部始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，通过集中学习、专题研讨等多种形式，引导党员教师增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年共组织党员政治学习13次，专题研讨6次。我园党支部仅有3名正式党员，全年共召开党员大会12次，党课9次，主题党日活动14次。

二是强化组织建设，发挥战斗堡垒作用。逐步规范党员发展、党员教育管理、党组织关系转接等工作，本年度培养入党积极分子3名。每月第一周定期召开党务工作会，研究部署党建工作和园务工作，开展党员进社区开展公益活动，党员公开课、入党积极分子送课下乡、党支部慰问残疾儿童等。通过党员的示范引领，带动了全体教职工的工作积极性和主动性，形成了比学赶超的良好氛围。

三是加强思想建设，筑牢意识形态阵地。把思想政治工作贯穿于幼儿园教育教学全过程。通过开展师德师风培训、教师思想政治教育专题讲座、观看教育影片等8次活动，加强了教师的职业道德修养和思想政治素质。定期分析研判幼儿园意识形态领域情况，加强对幼儿园网站、微信公众号、班级群等宣传阵地的管理，利用“亲子泼水节”“六一儿童”“国庆节主题活动”“亲子运动会”等积极传播正能量，营造了良好的舆论氛围。

四是党建与教科研融合，推动幼儿园高质量发展。组织党员教师带头开展课程改革和教学研究，结合“园本培训”我园党支部协同陇川县第二小学共同探索幼儿园与小学双向互动衔接合作机制的研究，积极开展州级课题研究，有效提高了幼儿园和小学之间的过渡和衔接。

（二）取得的事业成效

一是教育大会精神领航，促教育高质量发展三年之航。紧紧围绕贯彻全国、全省教育大会精神，落实教育高质量发展三年行动计划，组织召开落实教育大会精神专题会，强调立德树人根本任务，引导教师改变传统的教育观念，注重五育并举。积极发挥云南省一级三等幼儿园的引领示范作用，本年度到爱心幼儿园、芒拉幼儿园等三所结对帮扶幼儿园开展2场教研活动，邀请全县9所乡镇和民办幼儿园到我园参加“奥尔夫音乐教学培训”，年底指导三所帮扶幼儿园积极申报县级课题研究。

二是筑牢食品安全、心理健康与安全教育三重防线，强化制度，明确责任，确保食品安全工作有章可循、责任到人。利用“明厨亮灶”工程，将食堂操作间的实时画面展示在保安室、党支部书记办公室和厨房大门外电子显示屏上，接受师生和家长的共同监督。定期组织食堂从业人员参加食品安全知识培训和厨研活动，严格落实领导陪餐和家长陪餐制度。一年来未发生一起食品安全事故。

我园以党建为引领，扎实推进心理健康工作。根据幼儿的认知水平和心理特点，精心设计并开展了丰富多彩的心理健康教育活动，如绘本阅读、角色扮演、游戏互动等，将心理健康知识巧妙地融入其中，引导幼儿认识情绪、表达情感，培养积极乐观的心态和良好的人际交往能力。活动的开展，让幼儿的情绪更加稳定，行为习惯更加良好，师幼关系、亲子关系更加融洽。我园构建了“党支部—党员教师—全体教职工”的安全责任体系，明确各岗位安全职责，确保安全工作事事有人管、人人有担当。通过生动有趣的安全主题活动，如“交通安全宣传日”“119消防日”开展主题活动和应急演练，让幼儿在快乐中学习交通安全、防火防电、防溺水等安全知识。定期对园内设施设备、活动场地、消防器材等进行全面细致检查，及时发现并整改安全隐患。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第三幼儿园2024年度收入合计2775587.55元。其中：财政拨款收入2775587.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加539423.89元，增长24.12%。其中：财政拨款收入增加539423.91元，增长24.12%；上下年度均无上级补助；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少0.02元，下降100.00%。主要原因是：本年度人员经费及社保类缴费支出比上年度增加了181278.04元、县级公用经费比上年增加108000.00元、非税收入安排学前教育费比上年度增加51967.87元，增加“浸润计划”支教师生伙食补助专项经费33735.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县第三幼儿园2024年度支出合计2775587.55元。其中：基本支出1720384.68元，占总支出的61.98％；项目支出1055202.87元，占总支出的38.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加539423.91元，增长24.12%。其中：基本支出减少515778.96元，下降23.07%；项目支出增加1055202.87元，增长100%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是非税收入安排学前教育费支出1021467.87元由基本支出调整到项目支出；项目支出增加主要原因是增加非税收入安排学前教育费支出1021467.87元、增加“浸润计划”支教师生伙食补助专项经费33735.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县第三幼儿园机构正常运转的日常支出1720384.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1493184.68元，占基本支出的86.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227200.00元，占基本支出的13.21％。人均公用经费支出18933.34元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1055202.87元。其中：无基本建设类项目支出。

1.非税收入安排幼儿园保育经费1021467.87元，主要用于保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等方面支出的费用。

2.“浸润计划”支教师生伙食补助专项经费33735.00元，主要用于支教教师的伙食费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第三幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出2775587.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加539423.91元，增长24.12%，完成年初预算的65.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出、年初无此预算。

2.无外交（类）支出，年初无此预算。

3.无国防（类）支出，年初无此预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此预算。

5.教育（类）支出2443322.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.03%，完成年初预算的61.60%，主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费及贫困家庭幼儿补助资金；造成预决算差异的主要原因是非税收入安排幼儿园保育费决算数比预算数少1478532.13元，单位自有资金预算数为1000000.00元，但本年无此项支出。

6.无科学技术（类）支出，年初无此预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出150035.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的107.14%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出95287.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，完成年初预算的106.92%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此预算。

16.无金融（类）支出，年初无此预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出86942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，完成年初预算的146.43%。主要用于缴纳2024年单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从2月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此预算。

23.无其他（类）支出，年初无此预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，决算为260.00元；支出决算较上年增加260.00元，较上年增长100%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，决算为260.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加260.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算260.00元（其中：无外事接待费支出），较上年增加260.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，支出决算为260.00元，支出决算较上年增加260.00元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，本年无此项支出；公务接待费支出年初无预算安排，决算为260.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排，同时发生一次上级检查接待支出产生的接待费，因此决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算增加260.00元，增长100%。具体是国内接待费支出决算260.00元（其中：无外事接待费支出），较上年增加260元，增长100%；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展晋级升等评估工作，产生的接待费支出260元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）主要用于接待检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的1批次5人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数20000.00元更正为0元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数10000.00元更正为0元；公务接待费年初预算数10000.00元更正为0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第三幼儿园属公益二类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县第三幼儿园资产总额16254269.58 元，其中，流动资产64981.80 元，固定资产16189287.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61638.04元，其中固定资产减少71353.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额48000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48000.00元。授予中小企业合同金额48000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436002501111

 [附件: 陇川县第三幼儿园2024年度部门决算公开表20251015114703543] 

 [附件: 陇川县第三幼儿园2024年度国有资产使用情况表20251015114703543] 

 [附件: 陇川县第三幼儿园2024年度绩效自评表20251015114703543]