陇川县第五中学2024年度部门决算

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陇川县第五中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。为培养优秀的初中毕业生，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境。学校本着以“学生发展为本”的核心教育理念，以“学会做人、学会生活、学会学习、学会创造、学会健体”作为校训，以“诚实守信、勤奋守纪、尊师爱生、道明德高”作为校风，号召全校师生“动起来，创造生命的奇迹”，力争把学校打造成一所专业精良、课堂精彩、管理精细、文化精致的优质初中。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、校办、党支部、财务室、教务处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人2人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员7人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（无离休人员，退休5人）。年末学生1191人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 1.2024年主要工作成效

2024年，学校主要开展的主要教育教学活动有：认真积极有效地组织各项教学常规，开展课改，教科中心进校指点课改、开展集体备课、电子教案、校本教研、期中考、期末考、小考、月考、中考等各项教育教学活动，2024年学校安排教师外出培训50余人，其中，10天以上的线下培训10余人，赴外地培训10余人。

促使教育教学稳步提升；党建工作有序开展，按流程发展党员、组织开展教职工活动等；德育方面，加强学生德育工作，继续开展每周一次年级集队、导师制活动、教师挂钩宿舍、值周值班制度；体育方面，开展校园足球联赛，开展体育中考改革后的各项体育考试；此外，我校扎实开展控辍保学工作，积极开展家访和劝学等工作，控辍保学工作成效显著；在财务管理方面，严格遵守财经纪律，加强财务管理，确保了资金安全有效运行；后勤管理方面，服务师生、服务教育教学，做好校舍资产管理及校园环境卫生工作。总之，我校办学条件日益改善，管理日趋科学、规范，教育教学成绩稳步提高，刷新突破，在2024年中考中，我校中考580以上有57人！县教体局下达580分以上指标为33人，我校超额完成！中考最高分：676.2（全县14名）；600分以上有47人；580分以上有57人（全县521人，我校占乡镇中学50.44%）；普通高中录取人数为216人，报考总数为321人，升学率达67.3%。

2.2025年工作计划

1.教学质量提升：在各类学科考试中，推动整体成绩稳健上升，激励学生在学科竞赛、科技创新等活动中斩获更多佳绩。

2.德育工作成效显著：促使学生行为规范合格率达到95% 以上，构建独具特色的校园文化，营造优良的校风、学风与班风。

3.学校管理精细化：完善学校各项管理制度，提升管理效率，保障学校各项工作有条不紊地开展。实现校园安全事故发生率为零的目标。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第五中学2024年度收入合计15147322.46元。其中：财政拨款收入14939173.67元，占总收入的98.63%；无上级补助收入，事业收入208148.79元（含教育收费0.00元），占总收入的1.37%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1490105.86元，增长10.91%。其中：财政拨款收入增加1283151.79元，增长9.40%；上下年均无上级补助收入；事业收入增加208148.79元，增长79.69%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少1194.72元，下降100.00%。下降主要原因为本年度无税务部门拨入个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

陇川县第五中学2024年度支出合计15170973.33元。其中：基本支出10847145.44元，占总支出的71.50％；项目支出4323827.89元，占总支出的28.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1433652.72元，增长10.44%。其中：基本支出减少2758876.44元，下降20.28%；项目支出增加4192529.16元，增长3193.12%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。增长主要原因为本年度增加死亡抚恤费235842.00元，乡村优秀教师奖励奖100000.00元，办公经费306448.00元；本年义务教育公用经费、营养餐、学生生活补助列入项目支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县第五中学机构正常运转的日常支出10847145.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10730745.44元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116400.00元，占基本支出的1.07％。其中：人均人员经费153296.36元，人均公用经费1877.42元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4323827.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费项目经费1442407.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1382437.50元，主要用于保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

城乡义务教育营养餐改善计划补助资金项目经费909527.04元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第五中学2024年度一般公共预算财政拨款支出14939173.67元，占本年支出合计的98.47%，与上年相比增加1333151.79元，增长9.80%，完成年初预算的154.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，完成年初预算的100%，主要用于购置教师教学用办公电脑，提高教学效果，促进教育教学质量不断提高。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类），年初无此项预算。

5.教育（类）支出12338055.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%，完成年初预算的159.83%，主要是本年度弥补了2023年和2024年上级生均公用经费。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1316884.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%，完成年初预算的140.74%，主要原因是本年度无退休人员，养老保险缴费增长，另外本年度无人员死亡抚恤费的发放。

9.卫生健康（类）支出635208.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，完成年初预算的105.97%，主要原因是本年度医疗保险、公务员医疗补助及生育保险缴费下降。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出549025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，完成年初预算的140.86%，主要原因为本年度从3月份开始缴费比例由8%调整为12%。故住房公积金支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第五中学属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县第五中学资产总额30987717.61元，其中，流动资产1258181.86元，固定资产29672001.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产57533.87元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119698.23元，其中固定资产减少962151.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产59项，账面原值108358.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额782609.59元，其中：政府采购货物支出725009.59元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57600.00元。授予中小企业合同金额782609.59元，其中：授予小微企业合同金额567809.59元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436002201111

 

 [附件: 陇川县第五中学2024年度部门决算公开表20251015113609013] 

 [附件: 陇川县第五中学2024年度国有资产使用情况表20251015113609013] 

 [附件: 陇川县第五中学2024年度绩效自评表20251015113609013]