陇川县第四中学2024年度部门决算

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陇川县第四中学2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

陇川县第四中学作为一所县直属初级中学，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本校实际，制定符合本校教育发展学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，加强控制辍学工作。负责抓好服务区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校，不断提高教育教学质量；五是要根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位制度；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：六个科室：党支部、教务处、政教处、总务处、校办、财务室。

四个团体：工会、团委、少先队、学生会；

三个年级组：七年级组、八年级组、九年级组；

六个教研组：语文教研组、数学教研组、英语教研组、理化生教研组、政史教研组、音体美教研组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员73人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（无离休人员，退休24人）。年末学生1186人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，学校开展的主要教育教学活动有：组织开展各项教学常规活动，让每一次活动有计划、有方案、有总结。按时开展每周一次的全校教职工大会，在会上开展每周工作的总结、下周工作的安排。利用教职工大会开展师德师风等主题培训活动，提高教职工的思想认识。开展集体备课、公开课、校本教研、期中考、期末考、中考等各项教育教学活动，促使我校教育教学质量稳步提升；党建工作有序开展，严格按流程发展党员，组织开展每月主题党日、书记上党课、爱国主义教育专题学习等活动，丰富党员活动，提升党员思想，让每一位党员在活动中得到提高；加强学生德育工作，完善教师值班、晚上复查制度，全体教师严格按照要求进行值班值守，保障学生在校学习、生活的有序进行；加大控辍保学工作力度，领导班子挂钩各村委会、挂钩各班，积极开展学生送教下乡和劝返等工作，控辍保学工作成效显著；财务管理方面，严格遵守财经纪律，确保了资金安全有效运行；后勤管理方面，服务师生、服务教育教学，做好校舍资产管理及校园环境卫生工作。通过全校教职工的共同努力，我校办学条件日益改善，管理日趋科学、规范，教育教学成绩稳步提高，刷新突破，在2024年学业水平考试中，上线率稳步提升，高分率稳步提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第四中学2024年度收入合计17593317.38元。其中：财政拨款收入17305500.49元，占总收入的98.36%；无上级补助收入；事业收入286099.38元（含教育收费0.00元），占总收入的1.63%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1717.51元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少569402.70元，下降3.14%。其中：财政拨款收入减少805354.63元，下降4.45%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加235849.38元，增长469.35%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加102.55元，增长6.35%。收入减少主要原因是本年度死亡抚恤费减少257200.00元，优秀教师奖励金减少100000.00元，营养餐、寄宿生生活补助减少600000.00元；政府性基金预算财政拨款减少50000.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县第四中学2024年度支出合计17538974.03元。其中：基本支出13247124.91元，占总支出的75.53％；项目支出4291849.12元，占总支出的24.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少687304.63元，下降3.77%。其中：基本支出减少4793730.21元，下降6.57%；项目支出增加4106425.58元，增长2214.62%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是本年度死亡抚恤费减少257200.00元，优秀教师奖励金减少100000.00元，营养餐、寄宿生生活补助减少600000.00元；政府性基金预算财政拨款减少50000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县第四中学机构正常运转的日常支出13247124.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13130624.91元，占基本支出的99.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116500.00元，占基本支出的0.88％。其中：人均人员经费156316.96元，人均公用经费1595.89元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4291849.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费项目经费1445454.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1296375.00元，主要用于保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

城乡义务教育营养改善计划补助资金项目经费937580.58元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出17305500.49元，占本年支出合计的98.67%。与上年相比减少755354.63元，下降4.18%，完成年初预算的141.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出14335524.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.84%，完成年初预算的148.49%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；造成预决算差异的主要原因是预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出及单位自有资金支出，还包含中央、省级、州级安排的义务教育公用经费、贫困寄宿生生活补助，营养餐专项资金等。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1359711.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%，完成年初预算的111.62%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出858903.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，完成年初预算的104.65%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出741361.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，完成年初预算的147.07%。主要用于缴纳2024年度住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误。决算时“三公”经费支出合计年初预算数30000.00元更正为0.00元。其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数10000.00元更正为0.00元；公务接待费年初预算数20000.00元更正为0.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第四中学属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县第四中学资产总额29607952.36元，其中，流动资产488456.66元，固定资产29117476.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2019.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12811997.11元，其中固定资产增加12723061.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产38项，账面原值191940.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（无形资产净值减少2691.60元）

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1090220.00元，其中：政府采购货物支出970220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出120000.00元。授予中小企业合同金额1090220.00元，其中：授予小微企业合同金额315600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（公开13-15表）

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436002101111

 [附件: 陇川县第四中学2024年度部门决算公开表20251015113256539] 

 [附件: 陇川县第四中学2024年度国有资产使用情况表20251015113256539] 

 [附件: 陇川县第四中学2024年度绩效自评表20251015113256539]