陇川县第一示范幼儿园2024年度部门决算

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陇川县第一示范幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、办公室、财务室、保健室、党建室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员24人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（无离休人员，退休11人）。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）单位工作开展情况。

幼儿园安全与卫生工作是我们的重中之重。我们制定了一套完善的安全和卫生管理制度，定期组织演练和宣传活动，提高幼儿和教职工的安全意识，同时我们严格执行卫生操作规程，确保幼儿园的环境清洁整洁，为幼儿提供一个良好的学习和生活环境。幼儿园的教育教学活动是体现知行合一的活动，培养良好的思想品质、锻炼幼儿的钻、爬、走、跳、跑等动作协调，购置了一批跑酷，为开拓幼儿多维思维的发展添置了万变轮玩具。同时更换了中、大班级的桌椅。

（二）主要事业成效。

1.在教育教学活动中，积极探索。提高教职工的不断进步，争取机会让更多教师参加各种培训，创建一支业务能力超强的教师队伍，成为陇川县幼儿园发展的示范基地，利用公开课的形式邀请帮扶幼儿园教师参加观摩，顺利结题3个县级课题。

2.在后勤管理方面：根据上级有关部门的工作要求，我园严格落实每一步骤环节，经上级部门的检查与考核给予我园食堂A级食堂。

3.团队活动表现优异：荣获第二届园丁杯“优秀组织奖”，在“大美陇川”五一职工运动会上取得八段锦表演“二等奖”。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第一示范幼儿园2024年度收入合计5767098.56元。其中：财政拨款收入5767098.56元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少554634.46元，下降8.77%。其中：财政拨款收入减少554138.54元，下降8.77%；上下年均无上级补助收入；上下年均无事业收入；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少495.92元，下降100.00%。收入减少主要原因是本年人员基本工资减少99237.00元，养老保险费减少82622.40元，非税安排学前教育经费减少499162.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县第一示范幼儿园2024年度支出合计5767098.56元。其中：基本支出4588684.76元，占总支出的79.57％；项目支出1178413.80元，占总支出的20.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少554138.54元，下降8.77%。其中：基本支出减少1732552.34元，下降27.41%；项目支出增加1178413.80元，增长100%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是本年人员基本工资减少99237.00元，养老保险费减少82622.40元，非税安排学期教育经费支出列入项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县第一示范幼儿园机构正常运转的日常支出4588684.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4121484.76元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467200.00元，占基本支出的10.18％。其中：人均人员经费158518.64元，人均公用经费19466.67元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县第一示范幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1178413.80元。其中：无基本建设类项目支出。非税安排学前教育项目经费1168413.80元，主要用于校园办公经费。张志鹏领导基金补助经费10000.00元，主要用于弥补校园办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第一示范幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出5767098.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少554138.54元，下降8.77%，完成年初预算的78.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类），年初无此项预算。

5.教育（类）支出4587648.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%，完成年初预算的70.42%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；造成预决算差异的主要原因是本年人员基本工资减少99237.00元，养老保险费减少82622.40元，非税安排学前教育经费减少499162.00元。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出691597.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%，完成年初预算的181.77%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出266869.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的104.01%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出220982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，完成年初预算的138.66%。主要用于缴纳2024年度住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数20000.00元更正为0元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数10000.00元更正为0元；公务接待费年初预算数10000.00元更正为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第一示范幼儿园属公益二类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县第一示范幼儿园资产总额7839120.97元，其中，流动资产57173.24元，固定资产7781946.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少495538.46元，其中固定资产减少519603.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值73116.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额60550.00元，其中：政府采购货物支出7750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52800.00元。授予中小企业合同金额60550.00元，其中：授予小微企业合同金额60550.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明     

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436000901111

 [附件: 陇川县第一示范幼儿园2024年度部门决算公开表20251015103449668] 

 [附件: 陇川县第一示范幼儿园2024年度国有资产使用情况表20251015103449668] 

 [附件: 陇川县第一示范幼儿园2024年度绩效自评表20251015103449668]