陇川县勐约乡中心学校2024年度部门决算

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陇川县勐约乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是认真贯彻执行党的教育方针、政策及乡党委、乡政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是结合本乡学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好本乡的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、总务处、党支部室。

陇川县勐约乡中心学校所属单位2个，分别是：

1.陇川县勐约乡中心小学

2.陇川县勐约乡幼儿园

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员26人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员9人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（无离休人员，退休18人）。年末学生366人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年主要工作成效

1.教学工作：聚焦质量，提升效能

 常规管理精细化：严格落实课程计划，确保课程开齐开足。每周进行教学巡查，每月开展教学常规检查，细致把关教师的备课、上课、作业批改等环节。

教研活动常态化：以学科组为单位，每周开展一次教研活动。围绕教学重难点，通过集体备课、公开课、教学研讨等形式，促进教师交流与成长。

 2.德育工作：立德树人，培育新人

 以重要节日、纪念日为契机，开展主题教育。如国庆节组织“我爱祖国”绘画比赛，培养学生爱国主义情怀；重阳节开展“尊老敬老”活动，弘扬中华传统美德。制定《学生行为规范准则》，通过红领巾监督岗，对学生的出勤、纪律、卫生等方面进行每日检查与反馈。定期开展文明班级评选，激励学生养成良好行为习惯。本学期文明班级达标率提升至80%。

 3.师资队伍建设：强化培训，促进发展

组织教师学习师德师风相关文件，签订师德承诺书。开展师德师风专题讲座3次，引导教师坚守职业道德底线。通过评选“师德标兵”，树立榜样，营造良好师德氛围。本学年共派出教师参加校外培训30余人次，校内组织专题培训10余次。鼓励教师参加教学竞赛，在县教科中心组织的教师教学竞赛中，我校3位教师获奖。

 4.校园安全工作：筑牢防线，守护成长

 完善校园安全管理制度，明确各部门、各岗位安全职责。与教师、家长签订安全责任书，构建全方位安全责任体系，本学期共签订责任书400余份。将安全教育纳入课程表，每周安排一节安全教育课。每月开展安全演练，包括消防、地震等应急演练。本学年共组织安全演练6次，有效提升师生应急逃生能力。加强校园安全隐患排查，定期对校园设施、消防设备等进行检查，及时消除隐患。

 5.家校合作：携手并肩，共育英才

 定期召开家长会，每学期不少于2次。通过家长会向家长汇报学生学习情况，倾听家长意见建议。本学年共收集家长意见50余条，及时处理回复，家长满意度达95%以上。

（二）2025年工作计划

开学初制定好学校各类工作计划和学科计划。严格执行课程计划，按计划排课、上课。加强新课程的研究，钻研教材，根据学生实际，就地取材地应用教学媒体，采取有效的教学方法提高课堂效率。大力开展校内课堂教学评价活动，通过听、评、交流提高教学能力。加强校本培训，通过多种形式的课程改革培训，转变教师的教学理念，改变教学模式，不断提高教师自身业务素质和教学质量。

丰富学生的课余生活，继续发挥“红领巾”广播台的宣传作用。抓学生的行为习惯、学习习惯；抓学生的纪律；抓好学校的常规管理。成立班级兴趣小组，注重发掘学生的潜力。积极开展学生阳光体育运动，确保学生每天活动时间不少于2小时。

完善健全学校安全管理机制、规章制度。严格落实“1530”校园安全宣传教育制度，相关记录是否规范。认真开展校园安全隐患排查整治，重点人群排查上报落实。加强校园三防建设，校园重点部位100%全覆盖。强化家校、社会力量沟通，齐抓共管，形成合力，保障学生安全。

严格财经纪律，专款专用，民主决策，大额资金落实“三重一大”决策。及时采购教师办公用品和其他教学用具，为教学服务。管理好食堂，定期检查卫生，保证师生饮食安全。加强校舍检查，定期维修。加强财务管理，分类登记造册，及时核对、报废。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县勐约乡中心学校2024年度收入合计7040162.85元。其中：财政拨款收入7039432.63元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入730.22元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少953602.37元，下降11.93%。其中：财政拨款收入减少653703.79元，下降8.50%；上下年均无上级补助收入；上下年均无事业收入；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少299898.58元，下降99.76%。下降主要原因为本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少109234.88元，营养餐、学生生活补助减少144452.22元。

二、支出决算情况说明

陇川县勐约乡中心学校2024年度支出合计7082151.18元。其中：基本支出5534447.82元，占总支出的78.15％；项目支出1547703.36元，占总支出的21.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少881495.71元，下降11.07%。其中：基本支出减少2143688.60元，下降27.92%；项目支出增加1262192.89元，增长442.08%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。下降主要原因为本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少109234.88元，营养餐、学生生活补助减少144452.22元，项目支出增加1262192.89元，增长442.08%。主要原因为本年义务教育公用经费、营养餐、学生生活补助列入项目支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县勐约乡中心学校机构正常运转的日常支出5534447.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5435513.19元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98934.63元，占基本支出的1.79％。其中：人均人员经费209058.19元，人均公用经费3191.44元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县勐约乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1547703.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费项目经费411874.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费429937.50元，主要用于保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

城乡义务教育营养餐改善计划补助资金项目经费242737.60元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县勐约乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出7025432.63元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比减少652703.79元，下降8.50%，完成年初预算的135.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类），年初无此项预算。

5.教育（类）支出5720396.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%，完成年初预算的138.87%主要原因为预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出及单位自有资金支出，还包含中央、省级、州级安排的免学费补助资金、贫困家庭子女生活补助经费。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出695667.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%，完成年初预算的137.28%，主要原因为本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出324217.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的95.97%，主要原因为本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出285151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%，完成年初预算的138.88%，主要原因为年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县勐约乡中心学校属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县勐约乡中心学校资产总额16584354.19元，其中，流动资产116827.09元，固定资产16467526.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少865942.81元，其中固定资产减少857322.48元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值177680.30元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值24240.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额342255.00元，其中：政府采购货物支出342255.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额342255.00元，其中：授予小微企业合同金额114735.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436001701111

 [附件: 陇川县勐约乡中心学校 2024年度部门决算公开表20251015111813999] 

 [附件: 陇川县勐约乡中心学校 2024年度国有资产使用情况表20251015111813999] 

 [附件: 陇川县勐约乡中心学校 2024年度绩效自评表20251015111813999]