陇川县陇把镇中心学校2024年度部门决算

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陇川县陇把镇中心学校2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策和镇党委、镇政府，县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本乡学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校，不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办、德育室、教科室、财务室、校长室、总辅导员室、会议室。

陇川县陇把镇中心学校所属单位8个，分别是：

1.陇把镇中心小学

2.陇把镇龙安小学

3.陇把镇拉线小学

4.陇把镇邦湾小学

5.陇把镇弄贤小学

6.陇把镇邦外小学

7.陇把镇吕良小学

8.陇把镇户岛小学。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员90人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。年末学生1386人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）单位工作开展情况。

1.师德师风工作。加强班子建设，明确职责分工。健全制度，严肃纪律，提高教师从教的自律性。加强教职工纪律作风和师德师风建设。

2.教育教学工作。完善管理制度：在陇川县教育体育局的指导下，陇把镇中心学校按照《义务教育课程方案和课程标准》开齐课程、开足课时；修订并完善了教学常规检查制度、教师教学评价制度等一系列教学管理制度，明确教学各环节规范与要求，确保教学工作有序开展。本学期组织教学常规检查4次，及时反馈整改问题，保障教学质量。深化教学研究，提升教师执教能力：陇把镇中心学校积极推进校本教研活动，组织教师开展观摩课、示范课、教学研讨等活动，营造良好教研氛围。本学期开展一次镇级课堂教学竞赛，积极组织教师参与县级课赛，并在课赛中获奖，有部分教师在各级教育系统举办的论文评选中获奖。

3.德育安全工作。我镇以社会主义核心价值观为引领，构建学校家庭社会三位一体德育网络。制定德育工作计划，将德育工作贯穿于教育教学全过程。学校坚持全员育人、阵地育人、活动育人，学校少先队组织健全，少先队工作制度化、活动正常化，学校乡村少年宫活动正常开展，每周四下午最后2课时开展少年宫活动，时间有保证，活动有质量。通过清明节、劳动教育月主题班会、节能宣传周、低碳日、警营开放日、法律知识竞赛等活动，让学生在活动中积累知识，养成良好的行为习惯。注重学生养成教育。辖区各校园内有宣传橱窗，学校设有德育处，有德育教育阵地：通过主题校会、队会班会开展学生言行文明、礼貌、养成教育培养；学校每天对宿舍、教室、楼道、操场进行“两扫”，定期清扫垃圾，让学习环境更干净整洁，让学生在实践中学习，在实践中成长。

4.其他工作。一是改善办学条件，优化育人环境，推进校园建设：积极争取上级资金支持，改善学校硬件设施，完成校园进行绿化、美化，打造优美宜人校园环境。二是加强教育信息化建设：加大教育信息化投入，为学校配备多媒体教学设备。三是安全工作常抓不懈，学校健全安全管理网络，不断完善各项安全规章制度，成立以校长为组长的安全工作领导小组，中心校有一名副校长专门分管安全工作，签订安全目标管理责任状，层层落实学校安全工作责任，制定安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项处置突发事件应急措施。辖区各校设立安保组长，落实1530安全教育。

（二）主要事业成效。

2024年，一是获得荣誉：陇把镇中心小学、弄贤小学被评为“州级先进集体”；陇把镇龙安小学被认定为“州级民族团结示范学校”；邦外小学申报创建“陇川县级平安校园”；教职工运动会气排球荣获县级“第三名”；中心小学申报“绿美校园”；中心小学荣获国家级“足球特色学校”。二是学校开展丰富多彩活动：陇把镇中心小学第三届校园“篮球联赛”；第二届校园“足球联赛”；中心学校开展第一届“雏鹰杯”鼓号队风采展示大赛；开展“烛亮陇把，旦赴滇西”冬令营活动。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县陇把镇中心学校2024年度收入合计24317616.13元。其中：财政拨款收入24263418.13元，占总收入的99.78%；无上级补助收入；事业收入52198.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.21%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2000.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少572519.99元，下降2.30%。其中：财政拨款收入减少505462.19元，下降2.04%；上下年均无上级补助收入；事业收入减少66529.00元，下降56.04%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少528.80元，下降20.91%。收入减少主要原因是本年度养老保险缴费减少236503.04 元，基本医疗保险减少136938.72 元。

二、支出决算情况说明

陇川县陇把镇中心学校2024年度支出合计24395389.13元。其中：基本支出20078691.23元，占总支出的82.31％；项目支出4316697.90元，占总支出的17.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少657333.19元，下降2.62%。其中：基本支出减少4600189.09元，下降18.64%；项目支出增加3942855.90元，增长1054.69%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是本年度养老保险缴费减少236503.04 元，基本医疗保险减少136938.72 元，营养改善计划专项经费、贫困家庭寄宿生生活补助及义务教育公用经费列入项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县陇把镇中心学校机构正常运转的日常支出20078691.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19867791.23元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210900.00元，占基本支出的1.05％。其中：人均人员经费198677.91元，人均公用经费2343.33元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县陇把镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4316697.90元。其中：无基本建设类项目支出。

农村义务教育公用经费1317214.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费792437.50元，主要用于精准落实资助政策，保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

城乡义务教育营养改善计划补助资金1102087.42元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县陇把镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出24223418.13元，占本年支出合计的99.30%。与上年相比减少515462.19元，下降2.08%，完成年初预算的137.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出17776467.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.39%，完成年初预算的137.98%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；造成预决算差异的主要原因是预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出，还包含中央、省级、州级安排的公用经费、学生营养餐经费及家庭经济困难学生生活补助。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4256195.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.57%，完成年初预算的145.69%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出1221362.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，完成年初预算的103.00%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出969392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的142.91%。主要用于缴纳2024年度住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数40000.00元更正为0元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数20000.00元更正为0元；公务接待费年初预算数20000.00元更正为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县陇把镇中心学校属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县陇把镇中心学校资产总额44810011.92元，其中，流动资产151259.10元，固定资产44658744.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9499971.06元，其中固定资产增加9758672.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产29项，账面原值136970.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1024318.80元，其中：政府采购货物支出909318.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出115000.00元。授予中小企业合同金额1024318.80元，其中：授予小微企业合同金额340160.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436001601111

 [附件: 陇川县陇把镇中心学校2024年度部门决算公开表20251015111525784] 

 [附件: 陇川县陇把镇中心学校2024年度国有资产使用情况表20251015111525784] 

 [附件: 陇川县陇把镇中心学校2024年度绩效自评表20251015111525784]