陇川县清平乡中心学校2025年部门预算公开

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陇川县清平乡中心学校2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县清平乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县清平乡中心学校部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县清平乡中心学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育事业发展的政策、规划；落实国家学历制度。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4.抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6.规范中小学、幼儿园收费行为，落实义务教育经费保障机制；严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7.加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8.切实做好县教育体育局和乡党委政府布置的各项中心工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、总务处、党支部室。

陇川县清平乡中心学校所属单位4个，分别是：

1.陇川县清平乡中心小学。

2.陇川县清平乡弄弄小学。

3.陇川县清平乡陆坤小学。

4.陇川县清平乡幼儿园。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

（1）紧跟时代，国家的教育方针政策得到进一步落实。

（2）各校严格按国家课程标准开齐课程上足课时。

（3）学校领导班子建设得到进一步提升。学校班子健全、职责明确、团结协作具活力、勤政廉洁。教师队伍建设进步明显，教师在专业成长的路上又迈出了坚实的一步。教育科研及教师专业进步明显。各种活动的开展扎实有效，不仅丰富了教师生活的同时，教师综合素质得到提高。

（4）学校制度建设得到有效加强。学校目标管理与学校规章制度建设相结合，努力完善内部激励机制，对学校绩效分配方案做了修订，绩效工资的分配更加科学合理，极大地促进了教师的积极性。

（5）严格落实国家“双减”工作，德宏州“十五条措施”和三年质量提升计划得到进一步落实，学校各项常规工作有序开展，学校安全工作保障有力。

（6）积极推进“联盟办学”工作，本学年与二小共开展教研活动7次，参与人数136人次。

（7）控辍保学工作成效明显，2024年间没有辍学学生。

（8）学校财务管理和后勤保障工作进一步得到加强，通过落实“日管控”“周排查”“月调度”制度，使食堂管理更加规范。

（9）学校办学条件得到提升。完成清平乡幼儿园改扩建工程，校园设施设备、教师办公硬件都得到了较大的提升。清平乡中心小学综合办公楼正在建设中。

2.2025年工作计划

（1）深化教育教学改革，推进无障碍阅读活动，打造“书香校园”，完善德育体系，加强班主任队伍建设和全员德育工作。优化课程设置，提升教学质量，关注后进班级及学生的成长。

（2）加强师资队伍建设，开展师德师风教育活动，提升教职工思想政治素质和业务能力，组织各类培训和交流活动，促进教师专业成长；建立健全教师激励机制，激发教师积极性和创造性。

 （3）推进校园文化建设，加强校园绿化美化和宣传阵地建设，创设良好的人文环境，举办丰富多彩的校园文化活动，如书画、读书演讲等；打造具有学校特色的校园文化品牌，提升学校的知名度。

（4）强化安全保障工作，落实安全教育平台的使用，加强师生安全教育工作，定期开展应急疏散演练，提高师生应急自救能力。严格门禁和考勤制度，确保校园安全稳定。

（5）提升后勤保障水平，严肃财经制度，加强财务管理和监督，防范财务风险。强化食堂管理，保障师生饮食安全和营养健康，改善教职工生活福利，提升工会凝聚力。

（6）加强家校合作，建立健全家校沟通机制，定期召开家长会，听取家长意见和建议。加强家校合作，共同关注学生成长和发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9756524.58元，其中：一般公共预算8756524.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9518179.26元对比增加238345.32元，主要原因：一是本年度增加工资中月发绩效预算；二是2025年住房公积金缴存基数参照社保缴费执行，导致住房公积金预算基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8756524.58元，其中：本年收入8756524.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8756524.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8518179.26元对比增加238345.32元，主要原因：一是本年度增加工资中月发绩效预算；二是2025年住房公积金缴存基数参照社保缴费执行，导致住房公积金预算数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9756524.58元。财政拨款安排支出8756524.58元，其中：基本支出8756524.58元，与上年8518179.26元对比增加238345.32元，主要原因：一是本年度增加工资中月发绩效预算；二是2025年住房公积金缴存基数参照社保缴费执行，导致住房公积金预算数增加。项目支出0元，与上年一致，没有支出；单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.功能科目2050201“教育支出—普通教育—学前教育”438517.78元，主要用于保障清平乡幼儿园临时工工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”6290796.40元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”784952.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”46814.40元，主要用于保障清平乡中心学校职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”34343.00元，主要用于保障清平中心校职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”395036.00元，主要用于保障清平乡中心学校教职工医疗补助经费支出。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”137640.00元，主要用于保障清平乡中心学校公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”39706.00元，主要用于保障清平乡中心学校事业单位人员医疗补助经费支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”588719.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县清平乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县清平乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县清平乡中心学校2025年公务接待费预算为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待162人次。

主要原因是上年度“三公”经费公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县清平乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：一是上年度“三公”经费公务用车购置及运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费9700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县清平乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县清平乡中心学校资产总额26398154.40元，其中，流动资产490271.86元，固定资产25907878.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.00元，其他资产0元。与上年24971194.91元相比，本年资产总额增加1426959.49元，其中固定资产增加1283957.5元，无形资产减少3.00元，流动资产增加143004.99元。处置房屋建筑物1995.43平方米，账面原值2986138.56元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值174883.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436001300111

 [附件: 陇川县清平乡中心学校2025年部门预算公开表20250427034332669]