陇川县户撒乡中心学校2025年部门预算公开

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陇川县户撒乡中心学校2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县户撒乡中心学校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县户撒乡中心学校部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县户撒乡中心学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及县政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本乡学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、教研室、工会、德育室、办公室、财务室。

陇川县户撒乡中心学校所属单位13个，分别是：

1.户撒乡芒回小学

2.户撒乡弄混小学

3.户撒乡朗光小学

4.户撒乡隆光小学

5.户撒乡潘乐小学

6.户撒乡户早小学

7.户撒乡明社小学

8.户撒乡芒东小学

9.户撒乡保平小学

10.户撒乡腊撒小学

11.户撒乡中寨小学

12.户撒乡中心小学

13.户撒乡幼儿园

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

教学计划执行高效：所有教学任务均按计划有序完成，教学目标顺利达成。

教学质量稳步提升：通过强化教学管理和教师培训，全乡教学质量在师生共同努力下实现稳步提升。

学生综合素质显著提高：各类课外活动和社会实践的开展，有效提升了学生的综合素质。

教师队伍素质显著增强：经过培训和学习，教师的专业素养和教学能力得到显著增强，顺利启动了2025年全乡140位小学、幼儿园教师参训的校本培训工作。

在陇川县教体局的领导下，在户撒乡党委、政府，户撒乡派出所、芒东边防派出所、市场监督管理所、消防支队、芒东交警支队、户撒乡卫生院、各村委会等各部门的协调配合下，认真贯彻党的教育方针，坚持以德育为首，育人为本的办学方向，确立了“全面规划，整体推进，突出重点，讲求实效”的德育工作思路，拓宽了德育工作渠道，提高了德育工作的针对性、实效性和主动性，取得了良好的效果。

2.2025年工作计划

抓党建引领，弘扬伟大建党精神。坚持政治统领，严肃组织生活，提升纪律规矩约束力，引进荣誉机制，抓好群团组织建设。

筑牢“质量提分”金招牌。扭住质量提升不放松，提高教育教学质量不是一蹴而就，共创共赢、聚焦课堂则是我校管理的传家宝。

牢固树立大安全观。抓安全教育防范，安全隐患排查、排除不放松，坚持底线思维，着力化解防范校园各类风险，保稳定、促和谐、抓发展。

抓实教师素养提升。教育之兴始于教师，乡村教育的“魂”是乡村教师，师资培训优先考虑，依靠师德教育、校会晨会、课堂改进、读书交流、校本研修，课题研究。

抓好教育宣传。以宣传树自信，用宣传弘扬正能量，充分发挥公众号、校刊、朋友圈等媒体媒介的作用。

抓好教育基地建设。重点打造中心小学校内“绿美校园”建设，校内劳动基地建设。

抓开放式办学。巩固办学经验与成果，想方设法走出去，吸取外校、外地的先进管理经验，取人长补己短，使学校管理工作日臻完善。

抓家校共育。通过开展丰富的家长联谊活动，提升家长参与学校管理的积极性。

抓校容校貌的改进。争取必要资金，拟对部分学校校园墙体改造美化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制164人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26747760.14元，其中：一般公共预算25747760.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年24500364.12元对比，增加2247396.02元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2247396.02元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25747760.14元，其中：本年收入25747760.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25747760.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年23500364.12元对比，增加 2247396.02元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2247396.02元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26747760.14元。财政拨款安排支出25747760.14元，其中：基本支出25747760.14元，与上年23500364.12元对比增加2247396.02元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2247396.02元；项目支出0元，与上年持平；单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”支出792851.50元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”支出19196019.04元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2328275.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出16233.60元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出101864.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出1131632.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出318261.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出116412.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出1746212.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县户撒乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县户撒乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县户撒乡中心学校2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待325人次。

主要原因是上年度“三公”经费公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因：上年度“三公”经费公务用车购置及运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县户撒乡中心学校资产总额52278176.55元，其中，流动资产163742.71元，固定资产52114420.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13.00元，其他资产0元。与上年50607655.61元相比，本年资产总额增加1670520.94元，其中固定资产增加2068194.42元，无形资产减少1.00元，流动资产减少397672.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产62项，账面原值4495985.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436001000111

 [附件: 陇川县户撒乡中心学校2025年部门预算公开表20250427033553529]