陇川县城子镇中心学校2025年部门预算公开

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陇川县城子镇中心学校2025年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县城子镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县城子镇中心校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县城子镇中心学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县城子中心学校作为城子镇教育行政主管部门，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是加大对辖区各学校“控辍保学”监管力度，建立健全“控辍保学”工作，加强对辖区内公办、民办幼儿园的监督检查力度；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本镇教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、行政办公室、财务室、后勤总务处、德育安全室、教务处、大队部、工资管理室。

陇川县城子镇中心学校所属单位7个，分别是：

1.城子镇中心小学

2.城子镇姐乌小学

3.城子镇巴达小学

4.城子镇新寨小学

5.城子镇慕水小学

6.城子镇撒定小学

7.城子镇幼儿园

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

在县委、县政府、陇川县教育局、城子镇党委政府领导的关心支持下，经过学校领导班子和广大教职工的努力，学校各项工作取得了明显进展。

结合学校实际开展的多种形式的宣传教育，有效地丰富了我校师生的安全知识，使安全工作深入人心，切实增强了学生的安全意识和防范各种危险的能力。课堂教学改革逐步开展，教师都积极参与提高课堂教学效率，努力争取低产田上创高产，我校教学风貌得到较大改观，升学率也大幅提高。学校后勤管理工作也日趋规范化，后勤工作人员素质得到提高，学生利益得到保障。

2.2025年工作计划

2025年城子镇中心学校坚持“以德育为首，以教学为中心，以校园文化建设为统领，以教科研为先导，以精细化管理为基础，以改善办学条件为突破口，以培养学生的知识能力、身体素质和道德水平为抓手，保平安、抓质量、谋特色、创品牌、促发展”的工作思路，从七个方面开展工作：一是全力促进学生全面发展，严格规范办学行为，深入推进素质教育，促进学生健康成长，以推进学生行为习惯养成教育为重点，切实加强学校德育；二是加强教师队伍建设，着力推动教师专业化发展，努力增强教育发展后劲；三是加强师德师风建设，创新教师培训，有效开展教师队伍建设的校本培训；四是深入推进课堂教学改革，积极开展高效教学模式构建活动，以“愉悦课堂”教学研究共同体为平台，深入推进高效课堂研究，努力促进课堂教学水平和研究水平不断提高；五是深入推进文化立校，增强文化发展学校意识，加强学校文化基础设施建设，文化景观建设，营造学校校园文化氛围，丰富学校发展文化底蕴，学校文化品位进一步提升；六是增强服务意识，提升后勤保障能力，既明确分工、又责任到人，时刻以急事立即办、小事当天办、大事抓紧办、有事必须办为原则，急师生之所急，想师生之所想，主动服务，并且能随时、随地、随人、随事有创造性地开展工作，为学校可持续发展和壮大做好后勤保障；七是健全安全管理机构，加强监督强化责任，加强管理人员培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制137人。在职实有115人，其中： 财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员126人，其中： 离休0人，退休126人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23637803.50元，其中：一般公共预算22637803.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年24296543.56元对比减少658740.06元，主要原因：在职教师因退休、调动共计减少19人，导致在职人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22637803.50元，其中：本年收入22637803.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22637803.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年23296543.56元对比减少658740.06元，主要原因：在职教师因退休、调动共计减少19人，导致在职人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23637803.50元。财政拨款安排支出 22637803.50元，其中：基本支出22637803.50元，与上年23296543.56对比减少658740.06元，主要原因：在职教师因退休、调动共计减少19人，导致在职人员经费减少；项目支出与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”2137184.62元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”15144623.04元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”67430.04元，主要用于本单位事业人员退休经费支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2051968.00元，主要用于保障本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”47368.80元，主要用于保障本单位职工死亡抚恤费支出。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”89775.00元，主要用于保障本单位职工社会保障和就业方面的支出。

7.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”1035711.00元，主要用于保障本单位事业人员职工基本医疗保险缴费。

8.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”421440.00元，主要用于保障本单位公务员医疗补助经费支出。

9.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”103325.00元，主要用于保障本单位事业人员医疗保险及生育保险支出。

10.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1538978.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县城子镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38800.00元，较上0元年增加38800.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县城子镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县城子镇中心学校2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待325人次。

增加主要原因是：上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县城子镇中心学校2025公务用车购置及运行维护费为19400.00元，较上年0增加19400.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费19400.00元，较上年的0元增加19400.00元，增长100%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

增加主要原因：一是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费19400.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县城子镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县城子镇中心学校资产总额44460309.34元，其中，流动资产715893.30元，固定资产43744403.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13.00元，其他资产0元。与上年44364739.10元相比，本年资产总额增加95570.24元，其中：流动资产减少343583.41元，固定资产增加439154.65元，无形资产减少1.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值544195.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436001400111

 [附件: 陇川县城子镇中心学校2025年部门预算公开表20250427041828080]