陇川县景罕镇中心学校2025年部门预算公开

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陇川县景罕镇中心学校2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县景罕镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县景罕镇中心学校部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县景罕镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景罕镇中心学校作为景罕镇教育行政主管部门，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好本镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本镇教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长办公室、教研室、办公室、财务室、总支书记室、关工委办公室、工会办公室。

陇川县景罕镇中心学校部门所属单位9个，分别是：

1.景罕镇中心小学

2.景罕镇罕等小学

3.景罕镇胜德小学

4.景罕镇曼晃小学

5.景罕镇平山小学

6.景罕镇赛号小学

7.景罕镇帮景小学

8.景罕镇希望小学

9.景罕镇成人技术文化学校

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

一年来，景罕镇中心学校认真执行党组织领导下的校长负责制，在上级主管部门的正确领导下，沿着学年初制定的工作目标，全体教师的团结奋进，务实进取，学校工作取得了可喜的成绩，圆满完成了学校年初提出的各项工作任务。现就本学年学校的工作总结如下：

（1）加强党建工作，以示范为引领。

一年来，我镇学校涌现了一批勇挑教学重担，勇于探索新教育教学方法的党员教师。2024年，我镇7名教师被评为县级骨干教师，1名州级优秀校长、1名州级优秀班主任、1名州级优秀教师和1名省级学科带头人。

（2）抓实安全、法治、科学教育。定期组织安全疏散演练活动，提高师生紧急疏散逃生能力。普及交通、用电、消防、饮食、活动等各种安全知识。

（3）以教学为中心，全面推行素质发展。本学年7月全镇三至六年级的教学成绩逐渐稳步上升。3-6年级共20学科中；2023-2024年度下学期超县平8个学科。小考成绩良好，7人成绩位列全县考生前100名。

总之，工作千头万绪，对于工作中取得的成果，我们将继续扎实有序地坚持下去，对于工作中的问题和困难，我们及时找出解决对策。展望未来，我们将以更加饱满的热情和更加良好的精神状态加倍努力，努力提升景罕教育质量。

2.2025年工作计划

（1）进一步加强师德师风建设

各教师要加强学习，严格按照《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》等法律法规及规章制度严格要求自己，做到爱事业、爱学生、爱自己，德为人先，做到言行规范，敬业爱生，为人师表，倡导协作、奉献、钻研和创新精神。结合事业单位岗位设置和教师绩效工资改革、进一步完善管理机制，强化制度约束，坚决杜绝教师体罚变相体罚学生等违规、违纪、违法行为。

（2）坚持教学为中心，质量为生命，进一步明确各年级教学目标，强化教学管理

教育教学质量是一所学校的生命线，也是一所学校生存的先决条件和必要条件，为此，教学管理必须严格起来，本学期中心校将总结经验，扬长避短，讨论制定科学的考核措施，严格教师考勤制度，狠抓教学管理，严格教育教学秩序，突出抓好教师备课、课堂教学、作业批改、课后辅导等重要环节。突出检查的频率，及时提出改进的要求和措施。

（3）抓好学校安全教育工作

积极开展平安校园创建活动，按照上级要求和结合当前社会发展形势进一步健全学校安全制度和安全应急机制，多层次深入开展防火、防汛、防雷电、防食物中毒、防交通意外事故、防意外伤害、防震、防恐等安全知识教育，提高师生安全意识和自救互救能力。                  

总之，新的一年，新的目标，新的征途，新的气象，回首过去，硕果累累，展望未来，任重道远。我校将严格按照上级主管部门指示，努力使各项目标和工作逐项完成，稳中求进，逐步发展，谱写出景罕教育教学工作又一个新的篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25482506.10元，其中：一般公共预算24482506.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年24711012.32元对比增加771493.78元。主要原因分析：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加771493.78元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24482506.10元，其中：本年收入24482506.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24482506.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年23711012.32元对比增加771493.78元。主要原因分析：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加771493.78元。

四、预算单位支出情况：

2025年部门预算总支出25482506.10元。财政拨款安排支出24482506.10元，其中：基本支出24482506.10元，与上年23711012.32元对比增加771493.78元。主要原因分析：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加771493.78元；项目支出0元，与上年一致，没有支出。单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于:

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”602368.98元，用于学前教育劳务费及正常运转开支；

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”18079502.12元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2266770.00元，主要用于保障陇川县景罕镇中心学校单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”42210.00元，主要用于保障陇川县景罕镇中心学校职工死亡抚恤费支出；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”99172.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出；

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”1125552.00元，主要用于保障本单位事业人员职工基本医疗保险缴费；

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”453508.00元，主要用于保障本单位公务员医疗补助经费支出；

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”113338.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗补助经费支出；

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1700085.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县景罕镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38800.00元，较上年的0元增加38800.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县景罕镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县景罕镇中心学校2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年的0元增加19400.00元，增长100%，国内公务接待批次为60次，共计接待324人次。

主要原因是：上年度“三公”经费公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县景罕镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为19400.00元，较上年的0元增加19400.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费19400.00元，较上年的0元增加19400.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：一是上年度“三公”经费运行维护费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费19400.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县景罕镇中心学校2025年机关运行经费安排为0元，与上年对比持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县景罕镇中心学校资产总额45638747.94元，其中，流动资产146132.50元，固定资产45492602.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13.00元，其他资产0元。与上年35263729.93元相比，本年资产总额增加10375018.01元，其中固定资产增加10509926.15元，流动资产减少134908.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值239040.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436001500111

 [附件: 陇川县景罕镇中心学校2025年部门预算公开表20250427042036671]