陇川县章凤镇中心学校2025年部门预算公开

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陇川县章凤镇中心学校2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县章凤镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县章凤镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县章凤镇中心学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我镇辖区学校的教育教学管理工作、完善基础设施建设、规划校园布局。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育和学前教育工作，坚持以德育为首、育人为本，实施立德树人工程，合理安排学校各项工作。

4.统筹管理学校教育经费；严格执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育教学质量。

7.抓好本镇教师队伍建设和管理，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教研室、工会、办公室、财务室、校长室。

章凤镇中心学校所属单位10个，分别是：

1.章凤镇中心小学

2.章凤镇弄贯小学

3.章凤镇同心小学

4.章凤镇拉勐小学

5.章凤镇腊宛小学

6.章凤镇芒拉小学

7.章凤镇拉影小学

8.章凤镇中心幼儿园

9.章凤镇芒拉幼儿园

10.章凤镇弄贯幼儿园

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

章凤镇中心校高度重视教育经费的规范管理，保障日常公用经费的投入，确保学校教育教学工作正常运转，现将一年来所取得的成绩总结如下：

 学校严格遵守财经纪律，坚持勤俭节约，不断改善了办学条件，提高了教育装备水平。2024年在购置教学仪器、音体美设备、电教设备、办公设备等方面投入的资金约40万，在教师培训方面投入资金约15万、在校舍修缮方面投入资金约21万元，在维护校园网络通信方面投入资金约12万元，校园文化建设及维持学校教学工作正常运转中投入办公资金约80万，资金的大量投入使校容校貌焕然一新、办公条件得到了很大改善，提高了工作效率、促进了教学成绩。2024年章凤镇综合成绩稳步提升，参考率97.76%，全科合格率48.69%，总分优秀率为36.27%，及格率为81.37%，低分率2.94%。

2.2025年工作计划

（1）教师发展目标

规范师德师风建设，提升教师专业技能，建立一支师德优秀、师风端正、技能过硬的教师队伍。

（2）学生培养目标

培养学生能力，发展学生兴趣，完善学生素质，促进学生德智体美劳全面发展。 学生德育教育得到进一步地加强，德育活动针对性、实效性强。

（3）学校管理目标

加强班子建设，培养后备力量，完善管理机制，形成一个团结有活力、勤勉能办事的管理团队。

（4）校园建设目标

完善学校硬件设施，落实全镇各校及幼儿园相关配套设施建设，打造校园文化景观，建立校园网络。育人环境进一步优化，办学品位得到提升。

（5）安全德育教育目标

安全、稳定工作扎实，全镇教育健康、和谐、持续发展。

（6）教育教学目标

力争县教体局对中心校的综合评估成绩、质量评估成绩较上学年稳中有升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21880462.66元，其中：一般公共预算20880462.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年21789394.62元部门财务总收入对比增加91068.04元。主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加91068.04元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20880462.66元，其中：本年收入20880462.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20880462.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20789394.62元对比增加91068.04元。主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加91068.04元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21880462.66元。财政拨款安排支出20880462.66元，其中：基本支出20880462.66元，与上年20789394.62元对比增加91068.04元。主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加91068.04元。项目支出0元，与上年持平无变化，单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”867641.50元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”15099890.76元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1935088.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”40994.40元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”84661.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”952825.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”351285.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”96756.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1451321.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58200.00元，较上年0元增加58200.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县章凤镇中心学校2025年公务接待费预算为29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待485人次。

增加的主要原因：上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一由局机关编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因：一是上年度“三公”经费公务运行维护费由陇川县教育体育局（本级）统一由局机关编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费29100.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因

陇川县章凤镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县章凤镇中心学校资产总额53649447.22元，其中，流动资产399329.22元，固定资产53250107.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11.00元，其他资产0元。与上年49356597.78元相比，本年资产总额增加4292849.44元，其中固定资产增加4539521.10元，流动资产减少246671.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产121项，账面原值543471.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

 

监督索引号53312400436001900111

 [附件: 陇川县章凤镇中心学校2025年部门预算公开表20250427043114806]