陇川县教育科学研究中心2025年部门预算公开

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陇川县教育科学研究中心2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县教育科学研究中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县教育科学研究中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县教育科学研究中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责全县教研工作，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价，探索教育教学规律。

二是负责全县普通高中、中小学、幼儿园教育教学质量监测、分析评估。

三是负责课堂研究指导及学科教师专业素养、业务能力提升培训、实验教学、骨干教师培训、学科教师业务培训、双语教师培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室和教研室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

（1）持续推行“一校一策”课改方案，加大课改指导和督促力度。2024年指导课改工作累计606天、听评课共计920节。

（2）积极开展研训活动，2024年组织学科教师参加了云南省“以学为主”主题教研及“名师课堂”教学展示远程培训活动，参训教师6808人次。

（3）2024年组织开展了陇川县小学课外阅读专题培训，参训教师3661人次。

（4）以赛代训，县一小教师郭雁平获全州小学道法一等奖，陇五中教师段虹羽获初中英语一等奖，县民中教师董保菊获初中道法二等奖，陇五中教师杨露松获初中地理二等奖，县民中教师董燕华获初中化学三等奖，县一小教师郭云芬获小学数学三等奖。参加观摩学习教师1416人次。

（5）以“名师工作室”为抓手，邀请上海青浦练塘学区教育工作组到陇川培训2632人次。

（6）扎实开展双语教学研讨活动，组织12名双语教师参加州教科所组织的双语双文课堂教学设计竞赛活动，其中：傣文5篇（一等奖1篇，二等奖4篇），景颇文3篇（一等奖1篇，二等奖2篇），载瓦文4篇（均获二等奖）。

（7）2024年4月、10月，中心全体教研员到挂钩联系学校完成两次驻校一周研究指导教学工作。

（8）2024年申报县级课题21个，结题12个，申报州级课题2个，结题4个。

2.2025年工作计划

为了办人民满意的教育，使我县教育又好又快地发展，我们将继续探索提升教育质量的新路径、新方法。

（1）积极开展名师工作室活动。以名师工作室为有效抓手，充分发挥教学名师的示范、引领、辐射作用。

（2）以赛代训，构建有效课堂。

（3）稳步推进学前教育工作。

（4）扎实开展双语教学研讨活动。

（5）加大试题研究力度，强化备考指导。

（6）切实加强质量监测工作，完善评价体系。

（7）创新教研思路和方法，强化教研队伍，高效引领。

（8）加大教育科研力度，打造骨干教师体系，培育学科骨干队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。我单位公务用车于2024年4月份已报废处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3907166.96元，其中：一般公共预算2907166.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

比上年3536685.28元增加370481.68元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加370481.68元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2907166.96元，其中：本年收入2907166.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2907166.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年2536685.28元增加370481.68元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加370481.68元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3907166.96元。财政拨款安排支出2907166.96元，其中：基本支出2907166.96元，比上年2536685.28元增加370481.68元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加370481.68元；项目支出0元，与上年对比持平。单位自有资金支出1000000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050802“教育支出-进修及培训-干部教育”2140936.96元，主要用于保障陇川县教育科学研究中心教师工资以及正常运转开支；

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”25000.00元，主要用于保障教科中心退休经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”285174.00元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”12477.00元，主要用于保障职工社会保障和就业方面的支出；

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”143426.00元，主要用于保障单位事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”72013.00元，主要用于保障单位公务员医疗补助经费支出；

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”14260.00元，主要用于保障单位事业人员医疗经费支出；

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”213880.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县教育科学研究中心年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19400.00元，较上年18000.00元增加1400.00元，增长7.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县教育科学研究中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县教育科学研究中心2025年公务接待费预算为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待162人次。主要原因是：上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县教育科学研究中心2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，与上年18000.00元减少8300.00元，下降46.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年18000.00元减少8300.00元，下降46.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少主要原因是：一是我单位公务用车于2024年4月份已报废处置，故公务用车运行维护费减少；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费9700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县教育科学研究中心2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县教育科学研究中心资产总额2242449.96元，其中，流动资产454010.19元，固定资产1788438.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年2413480.03元相比，本年资产总额减少171030.07元，其中固定资产减少128461.08元，流动资产减少42568.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值145300.00元；报废报损资产6项，账面原值35035.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436000100111

  [附件: 陇川县教育科学研究中心2025年部门预算公开表20250427030059100]