陇川县第五中学2025年部门预算公开

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陇川县第五中学2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县第五中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第五中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第五中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。为户撒乡普通居民子女提供优质的教育服务，为培养优秀的初中毕业生，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境。学校本着以“学生发展为本”的核心教育理念，以“学会做人、学会生活、学会学习、学会创造、学会健体”作为校训，以“诚实守信、勤奋守纪、尊师爱生、道明德高”作为校风，号召全校师生“动起来，创造生命的奇迹”，力争把学校打造成一所专业精良、课堂精彩、管理精细、文化精致的优质初中。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、校办、党支部、财务室、教务处、德育处、总务处。

陇川县第五中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

2024年，学校主要开展的主要教育教学活动有：认真积极有效地组织各项教学常规，开展课改，教科中心进校指点课改、开展集体备课、电子教案、校本教研、期中考、期末考、小考、月考、中考等各项教育教学活动，2024年学校安排教师外出培训50余人，其中，10天以上的线下培训10余人，赴外地培训10余人。

促使教育教学稳步提升；党建工作有序开展，按流程发展党员、组织开展了教职工活动等；德育方面，加强学生德育工作，继续开展每周一次年级集训、导师制活动、教师挂钩宿舍、值周值班制度；体育方面，开展校园足球联赛，开展体育中考改革后的各项体育考试；此外，我校扎实开展控辍保学工作，领导班子挂钩各村委会、挂钩各班大力开展家访和劝学等工作，控辍保学工作成效显著；财务管理方面，严格遵守财经纪律，加强财务管理，确保了资金安全有效运行；后勤管理方面，服务师生、服务教育教学，做好校舍资产管理及校园环境卫生工作。总之，我校办学条件日益改善，管理日趋科学、规范，教育教学成绩稳步提高，刷新突破，在2024年中考中，我校中考580以上有57人！县教体局下达580分以上指标为33人，我校超额完成！中考最高分：676.2（全县14名）；600分以上有47人；580分以上有57人（全县521人，我校占乡镇中学50.44%）；普通高中录取人数为216人，报考总数为321人，升学率达67.3%。

2.2025年工作计划

（1）教学质量提升：在各类学科考试中，推动整体成绩稳健上升，激励学生在学科竞赛、科技创新等活动中斩获更多佳绩。

（2）德育工作成效显著：促使学生行为规范合格率达到95% 以上，构建独具特色的校园文化，营造优良的校风、学风与班风。

（3）学校管理精细化：完善学校各项管理制度，提升管理效率，保障学校各项工作有条不紊地开展。实现校园安全事故发生率为零的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11892396.84元，其中：一般公共预算10892396.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年10644475.39元对比增加1247921.45元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1247921.45元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10892396.84元，其中：本年收入10892396.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10892396.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9644475.39元对比增加1247921.45元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1247921.45元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11892396.84元。财政拨款安排支出10892396.84元，其中：基本支出10892396.84元，与上年9644475.39元对比增加1247921.45元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1247921.45元；项目支出0元，与上年持平无变化。单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、功能科目2050203“教育支出—普通教育—初中教育”8500803.84元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。

2、功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”971250.00元，主要用于保障教体系统退休经费支出。

3、功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”42493.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

4、功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”472276.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5、功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”128572.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6、功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”48562.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

7、功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”728440.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第五中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第五中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第五中学2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待325人次。

主要原因：上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一由局机关编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第五中学2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：一是上年度“三公”经费运行维护费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费9700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第五中学2025年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县第五中学资产总额30987717.61元，其中：流动资产1258181.86元，固定资产29672001.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产57533.87元，其他资产0元。与上年31107415.84元相比，本年资产总额减少119698.23元，其中：无形资产增加57533.87元，固定资产减少962151.21元，流动资产增加784920.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产59项，账面原值108358.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租房屋0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

 

监督索引号53312400436002200111

 [附件: 陇川县第五中学2025年部门预算公开表20250427044005597]