陇川县第四中学2025年部门预算公开

监督索引号53312400436002100000

 

陇川县第四中学2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县第四中学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第四中学部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第四中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第四中学作为一所县直属初级中学，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本校实际，制定符合本校教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格实行控制辍学。负责抓好服务区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校，不断提高教育教学质量；五是要根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位制度；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构：党支部、校长室、教务处、政教处、总务处、校办、财务室。

陇川县第四中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

2024年，学校开展的主要教育教学活动有：组织开展各项教学常规活动，让每一次活动有计划、有方案、有总结。按时开展每周一次的全校教职工大会，在会上开展每周工作的总结、下周工作的安排。利用教职工大会开展师德师风等主题培训活动，提高教职工的思想认识。开展集体备课、公开课、校本教研、期中考、期末考、中考等各项教育教学活动，促使我校教育教学质量稳步提升；党建工作有序开展，严格按流程发展党员，组织开展每月主题党日、书记上党课、爱国主义教育、线上三十届三中全会专题学习等活动，丰富党员活动，提升党员思想，让每一位党员在活动中得到提高；加强学生德育工作，完善教师值班、晚上复查制度，全体教师严格按照要求进行值班值守，保障学生在校学习、生活的有序进行；加大控辍保学工作力度，领导班子挂钩各村委会、挂钩各班，积极开展学生送教下乡和劝返等工作，控辍保学工作成效显著；财务管理方面，严格遵守财经纪律，确保了资金安全有效运行；后勤管理方面，服务师生、服务教育教学，做好校舍资产管理及校园环境卫生工作。通过全校教职工的共同努力，我校办学条件日益改善，管理日趋科学、规范，教育教学成绩稳步提高，刷新突破，在2024年学业水平考试中，上线率稳步提升，高分率稳步提升。

2.2025年工作计划

（1）教学质量提升：在各类学科考试中，推动整体成绩稳健上升，优秀率提高3%，及格率达 40% 以上。激励学生在学科竞赛、科技创新等活动中斩获更多佳绩。

（2）德育工作成效显著：促使学生行为规范合格率达到95% 以上，构建独具特色的校园文化，营造优良的校风、学风与班风。

（3）师资队伍优化：着力培养3名州级骨干教师、3名县级骨干教师。确保教师参与各级培训的满意度达 97% 以上，大幅提升教师专业素养与教学能力。

（4）学校管理精细化：完善学校各项管理制度，提升管理效率，保障学校各项工作有条不紊地开展。实现校园安全事故发生率为零的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15061445.00元，其中：一般公共预算14061445.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13197548.72元对比增加1863896.28元，主要原因：一是教师人员增加，二是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1863896.28元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14061445.00元，其中：本年收入14061445.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14061445.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12197548.72元对比增加1863896.28元，主要原因：一是教师人员增加，二是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1863896.28元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15061445.00元。财政拨款安排支出14061445.00元，其中：基本支出14061445.00元，与上年12197548.72元对比增加1863896.28元，主要原因：一是教师人员增加，二是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1863896.28元。项目支出0元，与上年对比持平。单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”10816038.40元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1300612.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”6783.60元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”56903.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”642562.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”197594.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”65493.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”975459.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第四中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第四中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第四中学2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年0元增长19400.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待324人次。主要原因是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第四中学2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因：一是上年度“三公”经费公务用车运行维护费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费9700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第四中学2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县第四中学资产总额29607952.36元，其中，流动资产488456.66元，固定资产29117476.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2019.70元，其他资产0元。与上年16795955.25元相比，本年资产总额增加12811997.11元，其中：流动资产增加91627.56元，固定资产增加12723061.15元，无形资产减少2691.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值191940.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436002100111

 [附件: 陇川县第四中学2025年部门预算公开表20250427043644887]