陇川县章凤完全中学2025年部门预算公开

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陇川县章凤完全中学2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县章凤完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县章凤完全中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县章凤完全中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县章凤完全中学自2017年开始筹建，2020年9月份录取第一届学生，是陇川县委、县政府为提高全县整体办学水平，实现优质教育，而倾心倾力创办的一所县直属全日制公办完全中学。设立各种基本部门，各部门主要职责有：

1、指导和管理全校的教育综合改革工作；指导和管理边疆少数民族教育工作。

2、制订陇川县章凤完全中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

3、统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

4、指导和管理全校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作；

5、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，并指导、监督全校认真贯彻执行。

6、指导学校图书室、微机室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

7、指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全校教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、校工会、校团委、信息中心、年级、学校项目建设督导办公室。

陇川县章凤完全中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

今年以来有多位教师获得州级课堂教学竞赛奖，周苏萍在2024年所执教的高中政治课《弘扬传统文化与民族精神》被评为云南省高中政治学科德育特色课堂、获2024年德宏州“最美思政教师”荣誉称号。李祖爱老师获评2024年陇川县语文学科带头人。加强校际教师之间的交流，提高教师专业化水平。

突出榜样引领，课题研究有突破。10位老师被评为县级骨干教师；2位教师被评为州级骨干教师，2位教师被评为省级骨干教师，8个县级课题进入结题。

2024年成绩进步明显，陇川县章凤完全中学第二届九年级毕业生 409 人。2024年全县中考成绩(合成分)全县前 10 名我校占4人(第一名(694.6)、第二名(691.8)、第四名、第六名)；今年全县中考裸分前4名均在我校，670 分以上全县共有9 人，我校占6人。中考成绩在德宏州综合排名中位列第9名，七八年级质量监测各科平均分均为全县第一。

高考本科共计38人，文科17人，理科21人。

在各类学科竞赛中，学生也屡获佳绩，2024年6月举行的机器人大赛中荣获一等奖，2024年以来共获得县级奖项12个。

2.2025年工作计划

  一是教学工作：课程优化：深入调研各学科教学效果，结合教育发展趋势与学生需求，对现有课程设置进行评估与优化。教学质量提升：开展教师教学技能培训与教学研讨活动，每月组织一次公开课观摩与评课，促进教师之间的经验交流与互相学习。

   二是学生管理德育工作：丰富德育活动形式与内容，开展德育实践活动，如社区志愿服务、红色文化研学等，培养社会责任感与爱国情怀。加强心理健康教育，关注学生心理成长，及时干预心理问题。社团活动：鼓励学生自主创建社团，新增科技创新、艺术鉴赏等社团类型，满足学生多样化兴趣需求。加强行为规范管理，提升学生精神风貌。丰富德育活动，推动校园文化建设。

三是师资建设专业成长：制定教师个人专业发展规划，支持教师参加各类培训、学术研讨会与教育科研项目。团队建设：开展教师团队建设活动，增强教师团队凝聚力与协作精神。建立教师师徒结对制度，发挥骨干教师传帮带作用，促进青年教师快速成长。完善教育科研管理机制，提高课题研究的实效性和成果转化率。

 四是校园文化建设文化活动：通过各类活动丰富学生课余生活，营造积极向上的校园文化氛围。环境优化：加强校园环境建设与维护，对校园绿化、美化进行整体规划与升级改造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制172人。在职实有169人，其中：财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32633269.06元，其中：一般公共预算27633269.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3000000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年27300277.30元对比增加5332991.76元。主要原因：一是事业人员参照公务员规范后绩效奖金纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加4332991.76元；二是单位自有资金安排普通高中学杂费收入补助经费增加1000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27633269.06元，其中：本年收入27633269.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27633269.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年23300277.30元对比增加4332991.76元。主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖金纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加4332991.76元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32633269.06元。财政拨款安排支出27633269.06元，其中：基本支出27633269.06元，与上年23300277.3元对比增加4332991.76元。主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖金纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加4332991.76元；项目支出0元，与上年持平。财政专户管理支出3000000.00元，与上年持平。单位自有资金支出2000000.00元，与上年的1000000.00元对比增加1000000.00元。主要原因：单位自有资金安排普通高中学杂费收入补助经费增加1000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050203“教育支出—普通教育—初中教育”10954757.86元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2050204“教育支出—普通教育—高中教育”10502791.20元，主要用于保障普通高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2513194.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”109953.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”1221316.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”320702.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”125662.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1884893.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤完全中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67900.00元，较上年10000.00元增加57900.00元，增长579.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤完全中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县章凤完全中学2025年公务接待费预算为38800.00元，较上年10000.00元增加28800.00元，增长288.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待650人次。

增加的主要原因：上年度“三公”经费公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤完全中学2025年公务用车购置及运行维护费为29100.00元，与上年的0元增加29100.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费29100.00元，较上年0元增长29100.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因：一是上年度“三公”经费公务用车购置及运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费29100.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县章凤完全中学2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县章凤完全中学资产总额5278308.59元，其中，流动资产2205447.50元，固定资产2019246.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程1040000.00元，无形资产13614.16元，其他资产0元。与上年2400749.98元相比，本年资产总额增加2877558.61元，其中固定资产增加722610.60元，流动资产增加1131754.98元，在建工程增加1040000.00元，无形资产减少16806.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400436002300111

 [附件: 陇川县章凤完全中学2025年部门预算公开表20250427044556239]