陇川县民族中学2025年部门预算公开

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陇川县民族中学2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县民族中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县民族中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责学校发展管理

一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本校实际，制定符合本校教育办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格实行控制辍学。负责抓好服务区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校，不断提高教育教学质量；五是要根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位制度；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、德育处、总务处、教务处、教科室、财务室。

陇川县民族中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

在民中党委的领导下，学校办学条件不断改善，教育教学质量不断提高，校园育人环境不断优化，师资力量不断增强。学校以办人民满意的教育为抓手，以落实立德树人为根本任务，从学生的品德教育、纪律教育、安全法制教育、心理健康教育等方面下功夫抓落实，各项规章制度不断完善。学校声誉不断得到外界认可，成为一所与陇川同步发展，教育改革实验基地、教育创新高地，“区域领先、陇川领跑”的县直初中学校。

课题研究引领与实践学校在教科研方面积极探索，2024年已完成校刊三期，教师有多篇论文发表在不同刊物上。我校鼓励教师进行论文、课题研究，引导教师深入学习教育教学理论，不断更新教育观念，提高教师自身的教学水平和艺术修养。本学期已结题一个州级课题，一个县级课题：分别是尚正炜老师的州级课题《边疆民族地区“双减”背景下初中高效课堂研究》，刘重阳老师的县级课题《德宏双角犀鸟与初中综合学科课题的融合与探究》。李兆华老师的州级课题《 基于核心素养的初中英语“三学六路”高效课堂实践探究》已开题，正在研究中。卢家松老师的州级课题待申报，韩伊、方微、李根旺、赵春老师的县级课题待申报。

2024年7月的中考我校取得了优异的成绩。全县前10名有6人，分别是第3、5、7、8、9、10名，前30名有15人，前50名有31人，前100名有61人，前200名有107人。含照顾分后高分段人数：680分以上5人，670分以上16人，650分以上有58人，630分以上有103人，600分以上共有208人，580分以上有253人。

2.2025年工作计划

教学提升：本学年，学校将着重优化教学质量。组织教师开展每周一次的教学研讨活动，针对教学难点与新的教学理念展开交流，每月安排一次公开课观摩，促进教师间的经验分享。同时，完善教学评价体系，增加学生学习过程性评价占比，引导学生关注日常学习积累，激励教师创新教学方法，提升课堂趣味性与实效性，以此提高整体教学成绩。

德育培养：强化德育工作，每周举行主题班会，涵盖文明礼仪、心理健康、爱国教育等内容。每月组织一次校外德育实践活动，如参观爱国主义教育基地、参与社区志愿服务等，让学生在实践中增强品德修养。通过设立 “文明之星”“品德模范” 等校内荣誉奖项，树立榜样，营造良好的校园道德风尚。

师生发展：为教师提供更多培训机会，联系教育专家开展讲座，选派骨干教师参加校外培训，助力教师专业成长。对于学生，丰富社团活动，增设科技、艺术等兴趣社团，每周安排固定活动时间，挖掘学生多元潜能，促进师生共同发展，构建更优质的校园教育环境 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制178人。在职实有178人，其中：财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32414879.68元，其中：一般公共预算30414879.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年29895747.12元对比增加2519132.56元。主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2519132.56元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30414879.68元，其中：本年收入30414879.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30414879.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年27895747.12元对比增加2519132.56元。主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2519132.56元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32414879.68元。财政拨款安排支出30414879.68元，其中：基本支出30414879.68元，与上年27895747.12元对比增加2519132.56元。主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2519132.56元；项目支出0元，与上年持平。单位自有资金支出2000000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050203“教育支出—普通教育—初中教育”22835965.48元，主要用于保障学校的正常运转，支付教职工的基本工资，津贴补贴，奖金和绩效工资。购买办公用品和工会活动经费以及项目支出。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”3019072.00元，主要用于教职工基本养老保险费支出。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”13231.20元，主要用于发放我校死亡教师的抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”132085.00元，主要用于社会保障和就业方面支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”1484194.00元，主要用于保障教职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”515069.00元，主要用于教职工医疗互助缴费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”150956.00元，主要用于保障教职工医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”2264307.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民族中学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38800.00元，较上年0元增加38800.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族中学部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县民族中学部门2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待325人次。

主要原因是：上年度“三公”经费公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：一是上年度“三公”经费公务用车购置及运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费19400.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民族中学2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县民族中学资产总额34530697.72元，其中，流动资产1560741.23元，固定资产32968904.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1051.96元，其他资产0元。与上年35159645.27元对比，本年资产总额减少628947.55元，其中：流动资产减少175359.13元，固定资产减少449185.09元，无形资产减少4403.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产105项，账面原值807180.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436001800111

 [附件：陇川县民族中学2025年部门预算公开表20250427042830382]