陇川县第一中学2025年部门预算公开

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陇川县第一中学2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第一中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，并指导、监督全校认真贯彻执行。

2.制订陇川县第一中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

3.统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

4.指导和管理全校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作。

5.指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

6.指导和管理全校的教育综合改革工作；指导和管理边疆少数民族教育工作。

7.指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全校教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、党总支、教务处、教科室，总务处、财务室、工会、团委，综治办、德育处、校长办公室、书记室、副校长办公室、高一年级、高二年级、高三年级、医务室、心理咨询室。

陇川县第一中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

在县委、县政府、县教育体育局的领导和关心支持下，经过全校广大教职工的共同努力，2024年学校各项工作取得了长足的进步。

全面地推行课堂教育教学改革，形成了学校行之有效的教育教学模式，课堂效率提升显著。围绕“校园安全是重心”开展校园安全宣传及整治，使安全工作深入人心，人人都是安全员，全面提升了师生的安全意识和防范各种危险的能力，确保了校园环境和师生的安全。充分发挥学校后勤部门的保障作用，为师生的学习生活提供了充足的保障。

面对急剧流失的优秀生源和入学成绩薄弱的学生，陇川县第一中学全体教师依然通过不断地教育教学改革、强化管理等措施来提升教育教学成绩。在过去的一年，在招生情况不理想的情况下，教育教学成绩稳步回升：2024年高考人数629人，考生中考全州前1000名入口人数24人，考取一本学生人数为42人，考取二本学生人数为189人。

陇川县第一中学经受住了历史的检验，今后将会继续秉承“艰苦奋斗，自强不息”的办学精神，致力于全面提升学校的教育教学质量，提高综合办学水平，努力办出人民满意的教育。

2.2025年工作计划

学校始终秉承“学而不已，自强不息”的校训；坚持“以人为本，和谐进取；多元发展，走向世界”的办学理念；秉承“以师生为本——成就老师，发展学生”的办学宗旨；形成了“厚德崇法，文明有礼”的校风，“学而不厌，诲人不倦”的教风，“独立思考，敏而好学”的学风，营造了良好的教育教学氛围。

学校以提升硬件设施和软件力量为抓手，以打造一支精诚协作、勇于担当、团结务实的班子团队；建设一支教学能力强、思想意识高、爱岗敬业、乐于奉献的教师队伍为目标，秉承“学生为中心，安全为重心，教学质量为核心”的原则，全方位提升学校的综合办学实力。

一是教育教学质量提升方面：实施“精准教学”行动，推行分层作业和个性化辅导；每学期开展2次教学常规检查，继续深化小组合作及智慧课堂教学模式，推进“大单元教学”，加强新课标研究，开展跨学科融合课例研讨，做好2025年春季高考、期中考、高考、期末考、学业水平考试等各项考试工作，开展“问题导向”校本教研，每月1次主题研讨；组织教师参与各级课题申报，力争立项2-3项；强化集体备课及听评课制度。

二是教师培养方面：实施“青蓝工程”，举办教学基本功大赛；选派骨干教师参加高端研修，组织好校际交流，定期召开班主任例会，组织做好班主任培训工作。

三是党建及意识形态方面：落实“三会一课”制度，开展“党员示范课”活动；组织红色教育基地参观学习（全年不少于2次），加强校园宣传阵地管理，做好师生思想动态调研。强化作风纪律建设，组织好师德师风专题培训。  

四是德育与法制教育活动：开展“行为规范月”“民族团结”等主题德育活动；组建学生心理健康社团，做好学生心理健康辅导工作。  

五是学校建设及后勤保障：开展“绿色校园”创建，做好学校各项基础设施建设的规划和建设工作，完成食堂明厨亮灶改造，推行“智慧报修”系统，做好学校设施设备的维护和修缮。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制216人。在职实有206人，其中：财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入44314946.12元，其中：一般公共预算37314946.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入500000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年41493839.11元对比增加2821107.01元，主要原因：一是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加3871107.01元；二是陇川县第一中学和德宏州民族中学联合办学专项经费减少1050000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37314946.12元，其中：本年收入37314946.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37314946.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年34493839.11元对比增加2821107.01元，主要原因：一是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加3871107.01元；二是陇川县第一中学和德宏州民族中学联合办学专项经费减少1050000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出44314946.12元。财政拨款安排支出37314946.12元，其中：基本支出37314946.12元，与上年33443839.11元对比增加3871107.01元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加3871107.01元；项目支出0元，与上年1050000.00元对比减少1050000.00元，主要原因：陇川县第一中学和德宏州民族中学联合办学专项经费减少1050000元。财政专户管理支出5000000.00元，与上年持平。单位自有资金支出2000000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050204“教育支出—普通教育—高中教育”28786607.52元，主要用于保障普通高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”3431958.00元，主要用于保障教育系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”4983.60元，主要用于保障教育系统职工死亡抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”150149.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1675987.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”519713.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”171594.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”2573954.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67900.00元，较上年0元增加67900.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第一中学2025年公务接待费预算为38800.00元，较上年0元增加38800.00元，增长100%，国内公务接待批次为80次，共计接待650人次。

增减变化原因：主要是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%，其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加主要原因：一是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费29100.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一中学2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县第一中学资产总额108633438.46元，其中，流动资产4488308.70元，固定资产104082190.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62939.01元，其他资产0元。与上年114864566.71相比，本年资产总额减少6231128.25元，其中：流动资产增加534672.67元，固定资产减少6803683.45元，无形资产增加37882.53元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产191项，账面原值1138397.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436000200111

[附件: 陇川县第一中学2025年部门预算公开表20250427030725669]