陇川县第三幼儿园2025年部门预算公开

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陇川县第三幼儿园2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县第三幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第三幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第三幼儿园2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的教育方针和国家法律法规，依法依规办园；按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展;为家长提供科学育儿宣传指导，实现家园共育；执行幼儿园安全管理、卫生保健等规定。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办、行政办、教科室、后勤办、文宣办、德育安全办公室、财务办公室、工会职能部门，分别承担相应的管理职能。 

陇川县第三幼儿园所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

一是教育大会精神领航，促教育高质量发展三年之航。紧紧围绕贯彻全国、全省教育大会精神，落实教育高质量发展三年行动计划，组织召开落实教育大会精神专题会，强调立德树人的根本任务，引导教师改变传统的教育观念，注重五育并举。积极发挥云南省一级三等幼儿园的引领示范作用，本年度到爱心幼儿园、芒拉幼儿园等三所结对帮扶幼儿园开展2场教研活动，邀请全县9所乡镇和民办幼儿园到我园参加“奥尔夫音乐教学培训”，年底指导三所帮扶幼儿园积极申报县级课题研究。

二是筑牢食品安全、心理健康与安全教育三重防线把控食品安全防线，强化制度，明确责任，确保食品安全工作有章可循、责任到人。利用“明厨亮灶”工程，将食堂操作间的实时画面展示在保安室、书记办公室和厨房大门外电子显示屏上，接受师生和家长的共同监督。定期组织食堂从业人员参加食品安全知识培训和厨研活动，严格落实领导陪餐和家长陪餐制度。一年来未发生一起食品安全事故，年终在“食品安全质量家长问卷调查”中，家长满意度达到了98%以上；

我园以党建为引领，扎实推进心理健康工作。根据幼儿的认知水平和心理特点，精心设计并开展了丰富多彩的心理健康教育活动，如绘本阅读、角色扮演、游戏互动等，将心理健康知识巧妙地融入其中，引导幼儿认识情绪、表达情感，培养积极乐观的心态和良好的人际交往能力。活动的开展，让幼儿的情绪更加稳定，行为习惯更加良好，师幼关系、亲子关系更加融洽。我园构建了“党支部—党员教师—全体教职工”的安全责任体系，明确各岗位安全职责，确保安全工作事事有人管、人人有担当。通过生动有趣的安全主题活动，如“交通安全宣传日”“119消防日”开展主题活动和应急演练，让幼儿在快乐中学习交通安全、防火防电、防溺水等安全知识。定期对园内设施设备、活动场地、消防器材等进行全面细致检查，及时发现并整改安全隐患。

2.2025年工作计划

以《幼儿园教育指导纲要》和《3 - 6岁儿童学习与发展指南》为核心指引，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向 ，落实立德树人根本任务。紧密围绕陇川县教育体育局工作部署，以提高教育质量为中心，以师资队伍建设为关键，以幼儿全面发展为目标，不断提升办园品质，为幼儿创造更加优质的成长环境 。

（1）师资队伍建设：通过多种培训和教研活动，提高教师的专业素养和教育教学能力，培养1 - 2名园内骨干教师，提升教师整体的教育科研水平，鼓励教师积极参与课题研究和论文撰写。

（2）教育教学质量提升：优化课程设置，构建科学合理、富有特色的园本课程体系，加强教学常规管理，确保一日活动的科学组织与高效开展，提高课堂教学质量 。

（3）安全与卫生保健：完善安全管理制度和应急预案，加强安全隐患排查与整改，确保全年无重大安全事故发生。加强卫生保健工作，严格执行卫生消毒制度，预防传染病的发生，保障幼儿的身体健康 。

（4）家园合作深化：建立更加紧密、有效的家园合作机制，丰富家园合作形式，提高家长对幼儿园工作的满意度，使家长对幼儿园工作的满意度达到95%以上 。

（5）硬件设施改善：合理规划和使用资金，对幼儿园的设施设备进行更新和维护，改善办园条件，为幼儿提供更加舒适、安全的学习和生活环境 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5557607.04元，其中：一般公共预算4557607.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年5255091.74元对比，增加302515.30元，主要原因：本年度调入教师1人，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加302515.30元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4557607.04元，其中：本年收入4557607.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4557607.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的4255091.74元对比增加302515.30元，主要原因：本年度调入教师1人，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加302515.30元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5557607.04元。财政拨款安排支出4557607.04元，其中：基本支出2057607.04元，与上年的1555091.74元对比增加502515.30元，主要原因：本年度调入教师1人，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加502515.30元。

项目支出2500000.00元，与上年的2700000.00元对比减少200000.00元，主要原因是：非税收入安排学前保育费比上年减少200000.00元。单位自有资金1000000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”4137164.04元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”171259.00元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”7493.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”83278.00元，主要用于保障单位事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”21408.00元，主要用于保障单位公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”8564.00元，主要用于保障单位事业人员医疗保险及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”128441.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第三幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第三幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第三幼儿园2025年公务接待费预算为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待170人次。

增加的原因：主要是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第三幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%，其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因：一是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费9700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第三幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县第三幼儿园资产总额16254269.58元，其中，流动资产64981.8元，固定资产16189287.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61638.04元，其中：流动资产增加9715.76元，固定资产减少71353.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436002500111

 [附件: 陇川县第三幼儿园2025年部门预算公开表20250427045146459]