陇川县第二示范幼儿园2025年部门预算公开

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陇川县第二示范幼儿园2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县第二示范幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第二示范幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第二示范幼儿园2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的教育方针和国家法律法规，依法依规办园；按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长提供科学育儿宣传指导，实现家园共育；执行幼儿园安全管理、卫生保健等规定。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括园长室、办公室、财务室、党建室。

陇川县第二示范幼儿园所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

（1）幼儿园大力投入资金，精心打造了一个集益智、攀爬、锻炼等多种功能于一体的大型沙池玩具，为孩子们提供了一个充满创意与挑战的游乐空间。同时，新建的足球场绿草如茵，开阔平坦，成为幼儿们尽情奔跑、嬉戏的欢乐天地，让他们在此流连忘返。通过这些建设，幼儿园成功蜕变成一个五彩斑斓、充满童趣的儿童乐园。不仅如此，幼儿园还购置了一批丰富多样的班级和户外区角活动材料，涵盖了手工制作、科学探索、角色扮演等多个领域，进一步充实和完善了园内的软硬件设施，为孩子们创造了更加优质、多元的学习与游戏环境，助力他们在快乐中成长、在探索中求知。

（2）在学校发展的征程中，各项成果熠熠生辉，展现出卓越的综合实力与积极的进取精神。学校凭借在校园环境建设方面的出色表现，成功荣获省级“绿美校园”称号。校园内绿树成荫、繁花似锦，自然景观与人文景观相得益彰，营造出了充满生机与活力的学习生活空间，为师生们提供了一个绿色、和谐、优美的环境，成为了校园环境建设的典范。教育科研是学校发展的重要支撑，学校在这方面同样成绩斐然，顺利完成了两个县级课题。在课题研究过程中，教师团队深入探索、勇于创新，通过大量的实践与研究，取得了一系列有价值的成果，为学校的教育教学改革提供了有力的理论支持和实践经验，推动了学校教育质量的稳步提升。

学校在后勤服务方面也取得了重大突破，成功申报德宏州营养健康食堂。学校食堂以此为契机，不断优化餐饮服务，从食材采购、菜品搭配到烹饪制作，每一个环节都严格把关，致力于为师生提供营养均衡、安全健康、丰富多样的餐饮服务，为师生的健康成长和高效学习工作提供了坚实的保障。

（3）教职工取得的荣誉，2024年，我园领域佳绩频传，多位教师的教学随笔与论文纷纷见刊发表，展现出扎实的专业功底和深入的教学思考。在“云南省中小学师生信息素养大赛选拔赛”的激烈角逐中，杨姣、刘林辉、张树丽、雷欢、张微巍、申光凤、张银萍等老师凭借出色的表现脱颖而出，分别将教师组二等奖、三等奖以及优秀奖收入囊中，彰显了卓越的教学能力与信息素养。 在云岭师生说理论宣讲活动中，姜明锦、雷欢、黄文锁三位老师表现优异，荣获“二等奖”，其中姜明锦老师更是凭借深厚的理论素养和出色的表达能力，在德宏州荣获“师德标兵”这一殊荣，成为教育同仁们的楷模。张微巍、张丽菊老师在专业成长道路上不断奋进，凭借出色的教学水平和教育贡献，被评为陇川县县级骨干教师，为全县教师树立了榜样，引领着更多教育工作者在教育之路上砥砺前行，共同推动陇川教育事业迈向新的高峰。

2.2025年工作计划

（1）完成课程优化初步方案，组织至少两次教学方法研讨活动和一次教学公开课活动；开展园内教师培训课程至少三次；召开家长会不少于两次，建立家长微信群并保持日常沟通；组织一次应急演练及培训。

（2）完善课程体系并投入使用；按照国培指标选派教师参加培训，园内教师培训课程不少于八次；评选优秀教师并进行表彰奖励；开展泼水节、“迎端午 庆六一”等亲子活动；邀请家委参与膳食管理或举办家长育儿经验分享会至少一次。

（3）开展两个县级课题研究；持续完善师资队伍建设与家园共育工作；根据安全管理需求，购置相关设施，定期开展应急演练及培训，确保幼儿和教职工安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8013769.94元，其中：一般公共预算7013769.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年8045366.48元比减少31596.54元，主要原因：一是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加368403.46元；二是非税收入安排第二示范幼儿园保育经费减少400000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7013769.94元，其中：本年收入7013769.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7013769.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7045366.48元对比减少31596.54元，主要原因：一是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加368403.46元；二是非税收入安排第二示范幼儿园保育经费减少400000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8013769.94元。财政拨款安排支出7013769.94元，其中：基本支出4413769.94元，比上年4045366.48元增加368403.46元，主要原因是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加368403.46元；项目支出2600000.00元，比上年3000000.00减少400000.00元，主要原因非税收入安排第二示范幼儿园保育经费减少400000.00元。单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出—普通教育—学前教育”6000047.94元，主要用于保障幼儿园人员工资以及幼儿园运转开支，改善幼儿园软硬件设备，改变幼儿园环境；

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”407405.00元，主要用于保障我园缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”17825.00元，主要用于保障我园职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”199472.00元，主要用于保障单位系统事业人员职工基本医疗保险缴费；

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”63100.00元，主要用于保障单位系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”20370.00元，主要用于保障单位系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”305550.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第二示范幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第二示范幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第二示范幼儿园2025年公务接待费预算为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待162人次。

增加主要原因是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第二示范幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年0元增长9700.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年0元增长9700.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加主要原因：一是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费9700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第二示范幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县第二示范幼儿园资产总额8355890.34元，其中，流动资产43232.72元，固定资产8312656.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年8179706.65元相比，本年资产总额增加176183.69元，其中固定资产增加186984.22元，流动资产减少10800.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值44570.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436002000111

[附件: 陇川县第二示范幼儿园2025年部门预算公开表20250427043425235 ]