陇川县第一小学2025年部门预算公开

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陇川县第一小学2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县第一小学2025年部门预算编制说明

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

陇川县第一小学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第一小学是一所县直属小学，本学年，在县委、县政府的高度重视和教体局的正确领导下，我校认真落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举，围绕“办学条件现代化，育人途径多元化，管理手段规范化，教育教学科学化”的办学目标，积极打造“我快乐、我能行”的办学特色，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，各项工作协调发展、稳步推进，取得一定成绩。学校现有36个班，2058名学生，89名教职工，高级教师22人，一级教师56人，二级教师9人；共产党员32人。总的来说。其职责主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：校长办公室、行政办、教务处、教科室、信息中心、德育室、财务室、总务处、少先队大队部。

陇川县第一小学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

过去的一年我校强化师德建设，树立了良好的职业形象。坚持以德育人，培养良好品质。注重多措并举，落实“双减”要求。狠抓了安全工作，确保校园安全。同时，做好财务后勤工作。严格经费管理，严格支出管理，严格资产管理，严格学生资助管理，严格财务审计监督和责任追究，努力提高后勤服务水平。

一分耕耘，一分收获，通过全体教职工的齐心协力，开拓进取，各项工作稳中求进，屡获佳绩。在“奔跑吧少年”大美陇川暨体育美育浸润计划2024年青少年校际联赛啦啦操、足球比赛中成绩优异，荣获第十二届云南中小学“好书相伴快乐成长”征文活动优秀组织奖，在德宏州少先队鼓号展演活动中摘得桂冠，在德宏州中小学生运动会田径项目小学组荣获团体总分第二名的好成绩，2024年1月，在“大美陇川”第二届“园丁杯”教体系统运动会篮球、拔河、气排球比赛中取得佳绩，教师参与“大美陇川”铸牢中华民族共同体意识文艺类宣讲比赛第一名。学校教学成绩可喜，2024年7月学校综合考评成绩全县第一。

2.2025年工作计划

2025年，学校将深入贯彻全国、全省、全州教育大会及2025年全州教育体育局系统工作会议精神，以坚定的步伐、务实的作风，围绕“一个核心”“两个重点”“三项工程”“六个提升”的工作思路，布局本学期工作，奋力推进学校高品质高质量发展，

（1）围绕“一个核心”：以党建统领学校高质量发展

落实党建工作、意识形态工作、思想政治工作。完善和创新“党建+”工作模式，持续推动党建工作与学校教育教学工作深度融合。加强党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，完善 “三重一大”事项集体研究、党员干部谈心谈话，民主评议等制度。

（2）抓牢“两个重点”

①安全为基，智慧护航。多角度织牢校园安全网络。多渠道开展安全宣传教育。

②改进课堂，提升质量。结合学校实际在原来“三阶段，七步骤”课堂教学模式的基础上重新确定了“三转变”“四阶段”“七步骤”的“347”课堂教学模式。旨在通过课前预习、合作交流、展示汇报和巩固提升四个阶段，以及导、学、展、评、点、练、思七个具体的教学步骤，全面提升学生的学习能力和综合素质。  

（3）打造“三项工程”

①校园文化提升工程

对学校教室及各功能室进行布局调整和升级改造，达到校园环境更加科学合理、整洁美观。拓展校园文化内涵，突出特色，提升品位。充分挖掘学校历史文化底蕴，确定一条主线，聚焦重点进行文化项目的开发和设计，充分发挥文化育人功能。

②教师专业成长工程

通过精准培训、业务学习、名师引领、师徒结对、课题研究、赛课评选等全方位、多途径、多平台促进教师专业发展。完善教师荣誉表彰制度体系，突出榜样示范引领作用，在各年级推选一批师德高尚、经验丰富、管理有方法、教学有特色的优秀班主任，面向社会进行广泛宣传，营造尊师重教的和谐氛围。借助“名师课堂”、课题研究、各级各类教学竞赛等有影响力的线上线下平台，着力培养一批学科素养高、教学能力强、综合素质优异的教学名师，建设高质量教师队伍。

③学校管理制度优化工程

结合学校实际，进一步修订和完善各项常规管理制度，逐步使学校管理制度化、规范化、科学化、精细化。工作责任到人、落实到事、具体化、明确化。在学校的管理中，能使每位教师在其工作岗位上发挥最大的潜能。

（4）实现“六个提升”

①立德有为，匠心育人，实现立德品牌提升。

②实现学生自我管理，少先队建设提升。

③科研引领，知行兼修，教学水平提升。

④抓减负提质，实现教学质量提升。

⑤抓艺体特色，实现亮点项目提升。

⑥强化班级管理，实现班级成长环境提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16140622.16元，其中：一般公共预算15140622.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14291295.60元对比增加1849326.56元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1849326.56元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15140622.16元，其中：本年收入15140622.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15140622.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13291295.60元对比增加1849326.56元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1849326.56元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16140622.16元。财政拨款安排支出15140622.16元，其中：基本支出15140622.16元，与上年13291295.60元对比增加1849326.56元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1849326.56元；项目支出0元，与上年持平。单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”11338708.56元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1503842.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”6609.60元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”65793.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”743929.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”278668.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”75194.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1127878.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一小学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第一小学2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待325人次。

主要原因是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一由局机关编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，公务用车运行维护费9700.00元，较上年的0元增加9700.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：一是上年度“三公”经费运行维护费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费9700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、差旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等等费用支出。公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县第一小学资产总额17641908.60元，其中，流动资产581702.87元，固定资产17060204.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年18098264.52元相比，本年资产总额减少456355.92元，其中固定资产减少307112.97元，流动资产减少149242.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值109800.00元；报废报损资产5项，账面原值8180.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

 

监督索引号53312400436000700111

 [附件：陇川县第一小学2025年部门预算公开表20250427032457251]