陇川县教育体育2025年部门预算公开

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陇川县教育体育2025年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县教育体育部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县教育体育局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责全县各级各类学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审订中小学县级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育。按规定管理普通高中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、教育扶贫、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动、管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办、人事股、财基股、督导办、教育股、招生办、德育安全股、老年人体育事业发展中心、体育股、青少年校外活动中心。

陇川县教育体育局所属单位26个，分别是：

1.陇川县教育体育局（本级）

2.陇川县教育科学研究中心

3.陇川县章凤镇中心学校

4.陇川县景罕镇中心学校

5.陇川县城子镇中心学校

6.陇川县陇把镇中心学校

7.陇川县户撒乡中心学校

8.陇川县清平乡中心学校

9.陇川县护国乡中心学校

10.陇川县勐约乡中心学校

11.陇川县王子树乡九年一贯制学校

12.陇川县第一示范幼儿园

13.陇川县第二示范幼儿园

14.陇川县第一小学

15.陇川县第二小学

16.陇川县民族小学

17.陇川县民族中学

18.陇川县第二中学

19.陇川县第三中学

20.陇川县第四中学

21.陇川县第五中学

22.陇川县第一中学

23.陇川县职业高级中学

24.陇川县章凤完全中学

25.陇川县勐约农村实用人才培训学校

26.陇川县第三幼儿园

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

（1）全面加强党对教育工作的领导。县委、县政府始终坚持教育优先发展战略，把教育工作纳入重要议事日程。截至目前，研究教育体育工作6次，专题研究农村义务教育学生营养改善计划工作8次。全面落实好县处级领导挂钩联系学校制度，32名县处级领导到校检查指导工作132人次，为学校解决困难问题30余件。全县教体系统通过“三会一课”、主题党日等形式把学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述不断推向深入，切实用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。

（2）全面强化教师队伍建设。今年以来，先后招聘银龄教师67人，选优招聘及公开招聘教师82人，县内考调45名，县外考调3人，认定县级骨干教师140人，选派教师交流轮岗77人，开展各级各类培训72期5578余人次。为严肃教体系统纪律规矩，以党纪学习教育为契机，相继出台《陇川县教育体育局党员和公职人员涉酒违纪违法问题处理实施细则（试行）》等制度，切实做到用制度管人管事，努力建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的新时代高素质的教师队伍。

（3）全力加快推进校园建设。2023年实施的景罕镇赛号幼儿园、户撒乡隆光小学等6个项目建成使用；2023年校舍维修改造工程一期进入招投标阶段；2024年规划实施的章凤镇中心小学、户撒乡腊撒小学等3个项目已开工建设；陇川二中、三中运动场建设项目和陇川二中及陇川民中重大项目正在加快建设；国门幼儿园、户撒乡中心小学等3个项目将开工建设；投入资金830.92万元采购了教学信息化设备（智慧黑板）329。当前，结合陇川实际，还谋划包装了一批项目。一批批项目的建成和谋划，为全县教育体育的高质量发展奠定了坚实的基础。

（4）狠抓中小学教育教学质量提升。做实“双减”“双升”和五项管理工作，大力推进课改，抓牢常规督导，做实教师培训，做优联盟办学，用实“省管校用”帮扶，做细复习备考。县委、县政府主要领导多次深入学校检查指导工作，并主持召开高中教师座谈会，破解高中提质增效瓶颈。2024年全县小考、中考、高考稳中向好，特别是高考一本上线46人，上线率4.98%，较上年增长了10个百分点，在全州其他县市一本人数普遍大幅减少的情况下，陇川一本上线人数实现了逆势增长。

（5）做实职业教育发展。全面实施校企合作、产教融合。县职业高级中学先后与省内外40余家企事业单位签订顶岗实习和就业协议，与县内德宏正信实业公司、陇川扬程食品有限责任公司等企业紧密合作，为学生提供了更多实习和就业机会。今年6月，陇川县通过云南省职业学校办学条件实地核查。用心用力办好“国际班”。去年开办“国际班”（32名）成效明显，缅甸雷基市一带百余名青少年学生热切希望能到陇川县职业高级中学等学校就学，根据县职高实际，计划再增办1个50人左右的“国际班”，前期准备工作正在有序推进中。今年秋季学期完成招生657人，超额完成600人的招生任务。今年毕业的234名学生实现就业，就业率达98.7%，就业形势喜人，深受学生和家长好评。

（6）抓实校园安全和心理健康教育。树牢安全底线思维，健全校园安全管理网络，落实好安全责任，召开校园安全联席会议2次，开展联合检查3次，开展安全教育、法制宣传、“闷水”体验、应急演练等1700余场次，召开家长会100余场次，发放致家长一封信及签订安全承诺书8万余份。开展心理健康培训、心理艺术创意手抄报比赛，召开健康主题班会和家长培训会1100余场次。开展初三、高三学生考前心理解压团辅活动9场3183人次，并投入资金58.6万元改造8所中小学校心理辅导室。做到把“1530”安全教育模式抓在日常、严在经常。

（7）抓严抓实控辍保学工作。全面落实好“双线四级”责任，多次召开控辍保学工作会，全面落实控辍保学各项规定，切实采取有效措施做好学生家访、劝返等工作，精准掌握底数，做到个个有落实、件件有交代。目前，全县义务教育阶段辍学学生实现动态清零。

（8）切实保障特殊儿童少年入学。组织专家组对残疾适龄儿童入学能力进行评估，根据评估结果进行分类安置，依法保障残疾儿童少年的受教育权益。全县现有适龄残疾儿童少年234人，学龄前在园残疾儿童9人，高中阶段在校残疾学生10人。适龄残疾儿童少年中，义教段228人（就读特殊学校23人，随班就读180人，送教上门25人），未在校6人（缓学5人，休学1人），在校残疾儿童一人一档率达100%。

（9）用实用活“省管校用”等教育帮扶政策。一是持续做好“省管校用”教育帮扶。今年9月，个旧市第一中学、龙陵县龙新中学、双江县第一完全中学分别选派第二批教师6人、7人、4人帮扶章凤完全中学、县第四中学、县第一中学，帮扶教师积极参与教育教学、教学科研等环节，激发学校教学活力，指导青年教师，促进教师专业成长。二是持续做好体育美育浸润计划。今年以来，昆明城市学院先后选派2批师生144人（教师18人，学生126人）到陇川支教，师生结合专业特长，帮助县二中等学校组建15个社团，参与策划校园“三大球”等比赛，开展音乐视唱、热身操等课后服务，组织啦啦操及音美教师技能培训3期140人。三是落实好新高考9门学科送教工作。今年以来，县一中、章凤完中2名校领导及8名骨干教师到云大附中星耀中学学习1周，2所学校校长、80名教师到芒市参加云大附中星耀中学关于高考9门学科座谈交流会和管理干部及高考复习备考专题培训，云大支教团队15人到2所高中开展了为期1周的支教活动。通过请进来、走出去模式，我县高中教师队伍素质得到全面提升。

（10）持续抓实体育工作。一是推进基础设施建设。为边境小康配备健身路径25套、乒乓球桌5张、篮球架10个，文体器械覆盖率100%；投入资金28万元为县域内27个村（社区）、学校配备篮球架、乒乓球桌等体育设施，投入资金200万元建设章凤镇社区全民健身中心。二是积极打造“大美陇川”品牌。今年以来，举办“大美陇川”足球赛、目瑙纵歌狂欢节、花海马拉松等文体系列活动27项，赛事规模50余万人次，吸引线上线下人流100余万人次。积极组队参加云南省边境幸福村体育嘉年华暨2024年“运动德宏和谐边境”美丽乡村三大球联赛及德宏州第十届老年人体育健身大会等赛事活动，均荣获佳绩。三是做实省新一轮学校体育综合改革试点县工作。公开招考招聘体育教师8人，进行各类培训60余人次，开好上好体育课，开展好目瑙纵歌、民族韵律操等丰富多彩的体育大课间活动，定期开展校内和县级“三大球”联赛、冬季运动会、体育艺术节等活动，成功举办德宏州中小学生运动会，陇川县代表团获得团体总分第二名。

（11）做实中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题及农村义务教育学生营养改善计划实施管理问题专项整治工作。县委、县政府高度重视，认真查找问题，找准短板痛点，主要领导抓落实，抽调精兵强将组成专班，走访企业20余家，考察食品食材100余类，开展谈判7场次，召开听取意见座谈会2场次，听取各方面意见300余人次，理清了9个行管部门责任。召开专题会议6场次，优化了陇川县2024年农村义务教育学生营养改善计划实施方案，困扰陇川县多年的供餐模式不合理、套餐食品价格虚高、食品食材不够新鲜、资金拨付不及时、全程跟踪监管不到位、学生及家长满意度不高等饱受诟病的问题得以制度性、一体化彻底高效解决。部门联动，强化监督检查。县教体局联合县市场监管局、县财政局等部门先后开展3次专项督查，联合市场监管局开展督查人员、学校书记、校园长专题培训和实操演练2次100余人。县教体局组建督查组开展综合督查3轮、超常规督查1次、回头看3次，先后查摆问题250余个，并推动问题整改落实到位，切实推动各项制度落实落细，真正发挥制度管根本、利长远的作用。

（12）做实全县教体系统债务化解工作。严格按照县委、县政府要求，精准摸排统计，收集归整材料，积极沟通协调，按质按时上报。2023年度，政府化解教育债务17184.26万元；2024年度，按统计口径上报教育债务21495.97万元。

（13）做好县委巡察组巡察反馈问题整改工作。县委第一巡察组于2024年7月8日至8月16日对县体局党组织开展常规巡察，9月20日反馈了巡察问题，县教体局党组专题研究整改工作2次，并成立了整改工作领导小组，印发了整改工作方案，召开了整改专题民主生活会。目前，各项整改任务正在有序推动，确保问题全部整改落实到位。

2.2024年工作计划

（1）全面加强党对教育工作领导。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神及习近平总书记关于党风廉政建设、党的建设及教育的重要论述和在全国教育大会上的重要讲话精神等。全面贯彻落实好党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，做实党风廉政建设，做优中小学党组织领导的校长负责制工作，竭尽全力解决好“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”教育的根本问题。

（2）全力推动教体系统全面深化改革工作落地见效。结合全县教体系统的实际，全力落实好陇川县委全面深化改革委员会出台的陇改委发〔2024〕5号 和陇改委发〔2024〕6号等文件要求，专题进行研究部署，坚决把责任扛在肩上、抓在手上、落实在行动上，任务分解到领导、股室、责任人，定期不定期听取和调度股室及学校推进落实情况，并强化落实情况监督检查，确保全面深化教育体制改革落地落实，提质增效。

（3）全力推进义务教育优质均衡发展。以推进陇川县教育高质量发展三项行动计划（2023—2035）为契机，加快推进校园基础设施建设，不断改善办学条件；积极招聘补充教师，特别是音体美教师等紧缺学科教师，实现城乡教师均衡配备；开展好县级骨干教师、学科带头人的认定，培养更多的优秀教师；优化城区中小学招生，逐年逐步化解大班额、大校额；多举措提升中小学教育教学质量，办更多的老百姓家门口的“好学校”。

（4）全力提升普通高中教育质量。加大普通高中的管理，强化监督检查，建立激励教师机制，积极推进课程改革，优化教育质量提升方案，做实复习备考，做细培优补差，多举措留住更多优质生源，逐年提升普通高中教育教学质量，为破解普通高中教育“县中困境”打下坚实基层。

（5）持续加强校园安全管理和心理健康教育。持续做实校园安全知识宣传教育，巩固提升师生安全意识和自我防范能力，强化部门和家校联动，不断提升校内外安全管理工作成效。积极招聘心理健康教师专职教师，加强心理健康专兼职教师培训，不断提高业务素养和工作能力，积极投入资金建设中小学心理健康咨询室，多举措推动中小学心理健康教育取得实效。

（6）全面推进中小学思想政治课建设提质增效。持续加强习近平总书记关于思想政治课建设的重要论述，以及教育部、中央、省委、州委、县委关于中小学思政课建设相关文件会议精神等宣传学习，深刻把握思政课建设重大意义；进一步扛牢压实责任，推动《陇川县2024-2025学年学校思政课建设工作任务清单》落地见成效；落实地方领导当好“编外校长”工作机制，全力推进全县中小学思政课建设提质增效。

（7）高位推动师德师风建设取得新成效。以党纪学习教育常态化为契机，多形式多内容持续开展好师德师风建设知识专题学习教育和专题培训活动，用好用活违反师德师风规定的典型案例，组织观看警示教育片，开展好专项整治行动，从重从严查处违纪违法事件，积极营造风清气正、担当作为的教育环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共26个。其中：财政全额供给单位26个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位25个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2172人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制2159人。在职实有2010人，其中：财政全额保障2010人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1134人，其中：离休0人，退休1134人。

车辆编制25辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入502933106.52元，其中：一般公共预算440433106.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入9000000.00元，事业收入20500000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入33000000.00元。

与上年464932318.96元对比增加38000787.56元，主要原因分析：公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入440433106.52元，其中：本年收入440433106.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440433106.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年409032318.96元对比增加31400787.56元，主要原因分析：公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出502933106.52元。财政拨款安排支出440433106.52元，其中：基本支出369204206.52元，与上年336987018.96元对比增加32217187.56，主要原因分析公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加。项目支出71228900.00元，与上年72045300.00元对比减少816400.00元，主要原因分析：一是教育费附加（含上年结余）安排专项经费减少；二是非税收入安排乡镇幼儿园保育经费减少等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别为：

1.功能科目2050101“教育支出—教育管理事务—行政运行”6327761.46元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”30255884.56元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

3.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”154726792.46元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

4.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”79133514.88元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

5.功能科目2050204“教育支出-普通教育-高中教育”41287198.72元，主要用于保障普通高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

6.功能科目2050205“教育支出-普通教育-高等教育”211000.00元，主要用于资助家庭经济困难大学生完成学业以及保障大学生助学贷款的风险补偿开支。

7.功能科目2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育”6816135.24元，主要用于保障职业高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

8.功能科目2050499“教育支出-成人教育-其他成人教育支出”802320.8元，主要用于保障成人文化技术学校和陇川县勐约农村实用人才培训学校教师工资以及学校正常运转开支。

9.功能科目2050802“教育支出-进修及培训-干部教育”2340936.96元，主要用于保障陇川县教育科学研究中心教师工资以及学校正常运转开支。

10.功能科目2050803“教育支出-进修及培训-培训支出”1000000.00元，主要用于保障全县各级各类学校开展教师业务培训经费支出。

11.功能科目2050999“教育支出-其他教育支出-其他教育费附加安排的支出”26314900.00元，主要用于保障各级各类学校校舍建设和校舍维修工程支出。

12.功能科目2070308“文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育”2380000.00元，主要用于“大美陇川”系列体育文化旅游活动正常运转开支。

13.功能科目2070399“文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出”200000.00元，主要用于保障老年人体育事业正常运转开支。

14.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”12000.00元，主要用于保障教体系统公务员退休经费支出。

15.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”2202198.84元，主要用于教体系统事业人员退休经费支出。

16.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”34452668.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”392913.6元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

18.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1503469.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

19.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”69845.00元，主要用于保障教体系统行政人员职工基本医疗保险缴费。

20.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”16991419.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

21.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”5779902.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

22.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1722220.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

23.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”25510026.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1002500.00元，较上年998400.00元增加4100.00元，增长0.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县教育体育局2025年公务接待费预算为606600.00元，较上年604800.00元增加1800.00元，增长0.3%，国内公务接待批次为1210次，共计接待10110人次。

公务接待费较上年增加主要原因为本年度学校做教育优质均衡准备，接待次数增加，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为395900.00元，较上年393600.00元增加2300.00元，增长0.58%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费395900.00元，较上年393600.00元增加2300.00元，增长0.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费较上年增加，主要原因为车辆老化，维修维护较多，故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况详见附件4：陇川县教育体育局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2025年机关运行经费安排458280.00元，与上年502835.00元对比减少44555.00元，主要原因：本年度在职人员减少7人，故机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县教育体育局资产总额851035927.83元，其中，流动资产36613817.64元，固定资产812831254.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程1061300.00元，无形资产529556.11元，其他资产0元。与上年705155644.54元相比，本年资产总额增加145880283.29元，其中固定资产增加151441444.85元，无形资产增加456282.18元，流动资产减少7057443.74元，在建工程增加1040000.00元。处置房屋建筑物19368.93平方米，账面原值6138719.19元；处置车辆2辆，账面原值255100.00元；报废报损资产1059项，账面原值6028360.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400436000111

 [附件: 陇川县教育体育局汇总2025年预算公开表20250424085223993] 

 [附件4-1：陇川县教育体育局汇总2025年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件4-2：陇川县教育体育局汇总2025年部门预算重点领域财政项目文本公开]