陇川县第二示范幼儿园2023年度部门决算

陇川县第二示范幼儿园2023年度部门决算

第一部分  单位概况

（一）主要职能
      实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      强化党建工作，确保校园风清气正，加强了师德师风建设；加强制度建设，规范优化学校管理；落实立德树人，大力发展幼儿教育，丰富幼儿绘画、艺术及课外体育活动、区角活动；构建校园文化，推进校园内涵式发展，充实校园硬件设施；聚焦课堂教学，重视校本教研，深入推进教育信息化；维护校园安全稳定；推进营养食堂的创建，完善后勤服务，营造幸福家园。2023年投入大量资金新增了一个集益智、攀爬、锻炼为一体的大型溜索玩具；网绳区周围新添三个集休闲玩耍为一体的户外玩具，使幼儿流连忘返，把幼儿园打造成了一个色彩斑斓的儿童乐园；购买了一批班级和户外区角活动材料，进一步完善了我园软硬件设施。在2023年一年中，多名教师的教学随笔、论文在陇川教育中发表。张树丽、张微巍、雷欢、闫晓静、赵先、王正临等几位老师在“大美陇川”绘画摄影比赛中分别荣获三等奖、优秀奖；赵芸琳老师编排的幼儿舞蹈在“大美陇川2023红领巾心向党”校园才艺比赛中荣获集体二等奖；刘芳芳老师编排的职工工间操在“大美陇川”职工比赛中荣获集体三等奖；姜明锦老师在陇川公办幼儿园教师集中教学课赛中荣获三等奖。被评为省、州级“民族团结示范学校”；被中共德宏州委评为“绿美校园”；被陇川县人民政府授予“卫生先进集体”；创建营养健康食堂，并通过了州上的检查验收。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      我单位共设置4个内设机构，包括：园长室、办公室、财务室、党建室。
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县第二示范幼儿园作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县第二示范幼儿园人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。    
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
      年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

  本单位2023年度无部门一般公共预算财政拨款项目收入、无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目、政府性基金和国有资本经营安排支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

  一、收入决算情况说明
陇川县第二示范幼儿园2023年度收入合计609.17万元。其中：财政拨款收入609.13万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加33.03万元，增长5.73%。其中：财政拨款收入增加33.00万元，增长5.73%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.03万元，增长300.00%。增长主要原因为本年度非税安排学前教育经费增加29.00万元、职业年金缴费增加6.82万元、在职人员公用经费增加0.24万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县第二示范幼儿园2023年度支出合计609.17万元。其中：基本支出609.13万元，占总支出的99.99%；项目支出0.04万元，占总支出的0.01%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加33.03万元，增长5.73%。其中：基本支出增加33.00万元，增长5.73%；项目支出增加0.03万元，增长300.00%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。支出增长主要原因为本年度非税安排学前教育经费、职业年金缴费、在职人员公用经费增加；项目增长原因为本年度税务部门返还代理手续费增加。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县第二示范幼儿园单位机构正常运转的日常支出609.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出410.91万元，占基本支出的67.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198.22万元，占基本支出的32.54％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县第二示范幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：项目为本年度税务部门返还代理手续费，用于弥补学校办公经费开支不足。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县第二示范幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出609.13万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加33.00万元，增长5.73%,主要原因是本年度非税安排学前教育费、职业年金缴费、在职人员公用经费增加。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
     4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出502.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.49%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出53.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；
      9.卫生健康（类）支出30.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出21.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳2023年度住房公积金及购房补贴；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县第二示范幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待支出，导致本年无“三公经费”支出。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年一致。
      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况
      陇川县第二示范幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因为第二示范幼儿园属于事业单位，故无机关运行经费。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县第二示范幼儿园资产总额817.97万元，其中，流动资产5.40万元，固定资产812.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.95万元，其中固定资产减少1.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值1.65万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
    （国有资产占有使用情况表详见附表12）
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县第二示范幼儿园单位绩效自评情况详见附表(13-15表)。
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                               
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436002001111

 [附件: 陇川县第二示范幼儿园2023年度部门决算公开表20241014083323931] 

 [附件: 陇川县第二示范幼儿园2023年度部门整体支出绩效自评表20241014083323931] 

 [附件: 陇川县第二示范幼儿园2023年度国有资产使用情况表20241014083323931]