陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年度部门决算

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陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年度部门决算

目录

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

      一、主要职能
    （一）主要职能
      以提高农民、扶持农民、富裕农民为目标，培养爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，开展实用技术及能力素质提升等的学习培训。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      学校紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴开展培训工作。
      一是与州农科所共同组织勐约乡112人村民开展玉米种植技术培训。并在现场会当天，发放优质玉米种子。通过开展玉米种植技术培训和州农科所后期的跟进技术指导，参加玉米培训和选用州农科所发放的优良玉米种，亩产从原来的100公斤增加250公斤，达到增产增收的目标，为勐约乡巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴起到较好促进作用。
      二是为传承和弘扬好中华优秀传统文化，丰富群众文化生活，增强群众体验式文化技能。10月13日至15日，陇川县勐约乡在广瓦村新型职业农民培训学校举办景颇族手工艺及礼篮培训活动，培训邀请排干退、王保等技艺精湛的手工艺人进行现场教学，全乡手工艺及“礼篮”文化爱好者共63人参加培训。此次培训的开展不仅深入挖掘了农耕文化，发扬了传统手艺，更是满足了现代农村的精神文化需求，为全面推动精神文明建设、打造和谐幸福勐约起到了积极的促进作用。
      三是景颇族的织锦是中华民族民间染织工艺中一朵瑰丽的“斑色”花，是景颇族手工艺术精髓。随着时间的推移，会织的人越来越少，为更好地传承民族织锦工艺，弘扬民族文化，提高勐约民间艺术艺人的文化艺术素养、培养造就更多的传承人，促进文化产业发展，增加群众收入。经乡党委、政府研究决定，于11月16日—23日在广瓦村新型职业农民培训学校举办织锦技能培训班。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、总务室和财务室。
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县勐约农村实用人才培训学校作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县勐约农村实用人才培训学校人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
      年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
      车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

      本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明
      陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年度收入合计137.84万元。其中：财政拨款收入122.13万元，占总收入的88.60%；上级补助收入0.00万元；事业收入12.70万元（含教育收费0.00万元），占总收入的9.21%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入3.02万元，占总收入的2.19%。与上年相比，收入合计增加31.18万元，增长29.23%。其中：财政拨款收入增加15.47万元，增长14.50%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入12.7.万元，增长100%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入3.02万元，增长100%。主要原因是本年度人员增加1人，工资和养老保险等收入增加，上年度没有事业收入和其他收入，本年度新增勤工俭学收入和捐赠收入及税务部门返还代理手续费。
      二、支出决算情况说明
      陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年度支出合计134.74万元。其中：基本支出96.88万元，占总支出的71.90%；项目支出37.86万元，占总支出的28.10%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加28.08万元，增长26.33%。其中：基本支出减少9.78万元，下降9.17%；项目支出37.86万元，增长100%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本年度办学经费和单位自有资金列入项目支出，导致公用经费支出减少。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县勐约农村实用人才培训学校单位机构正常运转的日常支出96.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.63万元，占基本支出的98.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.25万元，占基本支出的1.29％。人均人员经费19.13万元，人均日常公用经费0.25万元。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县勐约农村实用人才培训学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
      1.成人文化技术学校办学经费专项资金25.25万元，用于保障学校运转办公经费。
      2.单位自有资金12.61万元，用于弥补学校公用经费支出和勤工俭学扩大再生产。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年度一般公共预算财政拨款支出122.13万元,占本年支出合计的90.64%。与上年相比增加15.47万元，增长14.50%,主要原因是本年度人员增加1人，工资及各种社会保险类缴费增加18.00万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出99.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于学校公用经费支出、发放教师工资；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出11.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于上缴养老保险、职业年金及开展退休活动所支出的费用；
      9.卫生健康（类）支出6.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于公务员医疗补助、生育保险及职工医疗保险缴费；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出4.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于缴纳2023年度住房公积金；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为学校加强内控建设，严格控制“三公”经费支出。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元，与上年一致。
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况
      陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因为陇川县勐约农村实用人才培训学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县勐约农村实用人才培训学校资产总额80.3万元，其中，流动资产73.37万元，固定资产6.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.06万元，其中固定资产减少1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县勐约农村实用人才培训学校部门绩效自评情况详见附表。（13-15表）
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53312400436002401111

 [附件: 陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年度部门决算公开表20241014084758187] 

 [附件: 陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241014084758187] 

 [附件: 陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年度国有资产使用情况表20241014084758187]