陇川县王子树乡九年一贯制学校2023年度部门决算

陇川县王子树乡九年一贯制学校2023年度部门决算

目录

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

      一、主要职能
    （一）主要职能
      1.保障适龄儿童、少年受教育的权利；2.实施素质教育；3.促进教育均衡发展；4.提高教育教学质量；5.实施就近免费入学；6.推进课程改革和教学方法创新；7.加强学生管理和安全教育；8.营造良好的育人环境；9.做好家庭、社会、学校教育网络的协调；10.管理教职工队伍和校产经费。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      1.抓好德育工作方面：德育工作涉及面广，工作细，需常抓不懈。每学期请乡派出所领导对学生进行法律法规教育。
      2.抓好教学工作方面：教学工作是学校的中心工作。我们以教研室搭建网为依托，通过学课改、抓教研和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。一年来，在全校师生共同努力下，我校教学成绩有所提高，初中毕业165人，考入普通高中75人、职中学校就读42人、五年制大专26人，升学率86.67%，总体成绩较上年来有所上升，小学毕业182人，进入初中阶段就读182人，升学率100%，总体成绩在上学年的基础上也有所提升。
      3.奖项：“德宏州平安校园”，“大美陇川小学组篮球赛男子第三名”，“姚基金小学组篮球赛第一名”，“大美陇川小学组足球赛男子第一名”，“大美陇川小学组足球赛女子第三名”。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      我单位共设置5个内设机构，包括：王子树乡九年一贯制学校（中小学）、王子树乡邦东小学、王子树乡曼线小学、王子树乡盆都小学、王子树乡中心幼儿园。
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县王子树乡九年一贯制学校作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县王子树乡九年一贯制学校人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员95人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
      年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1380人。年末遗属5人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

      （详见附件）

本单位2023年度无部门一般公共预算财政拨款项目收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目、国有资本经营安排支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

      一、收入决算情况说明
      陇川县王子树乡九年一贯制学校2023年度收入合计2284.86万元。其中：财政拨款收入2275.33万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00万元；事业收入3.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.13%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入6.53万元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加275.85万元，增长13.73%。其中：财政拨款收入增加283.56万元，增长14.24%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入减少14.11万元，下降82.47%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加6.40万元，增长4923.08%。增长主要原因是本年度新增课后服务费21.70万元，义务教育公用经费增加121.34万元，困难家庭生活补助增加129.48万元，教师周转房维护经费增加8万元；上海天爱公益基金捐赠款6.30万元。事业收入减少主要是勤工俭学收入减少。
      二、支出决算情况说明
      陇川县王子树乡九年一贯制学校2023年度支出合计2281.83万元。其中：基本支出2271.83万元，占总支出的99.56%；项目支出10.00万元，占总支出的0.44%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加279.21万元，增长13.94%。其中：基本支出增加294.22万元，增长14.88%；项目支出减少15.00万元，下降60.00%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。增长主要原因是本年度新增课后服务费支出、义务教育公用经费、困难家庭生活补助、教师周转房维护经费支出增加，项目减少主要原因是省级专项彩票公益金减少15.00万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县王子树乡九年一贯制学校单位机构正常运转的日常支出2271.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1916.02万元，占基本支出的84.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355.81万元，占基本支出的15.66％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县王子树乡九年一贯制学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
      1.2023年省级专项彩票公益金3.50万元，主要用于丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质开展活动的相关支出。
      2.勤工俭学收入6.50万元用于弥补学校办公经费开支不足。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县王子树乡九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2271.83万元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加290.06万元，增长14.64%,增长主要原因是本年度新增课后服务费支出、义务教育公用经费、困难家庭生活补助、教师周转房维护经费支出增加。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出1915.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.31%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出180.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；
      9.卫生健康（类）支出104.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出71.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于缴纳2023年度住房公积金及购房补贴；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县王子树乡九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待支出，导致本年无“三公经费”支出。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元与上年一致。
      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

      一、机关运行经费支出情况
      陇川县王子树乡九年一贯制学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因为王子树乡九年一贯制学校属于事业单位，故无机关运行经费。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县王子树乡九年一贯制学校资产总额3030.65万元，其中，流动资产72.13万元，固定资产2957.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.66万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.66万元，其中固定资产减少19.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产37项，账面原值19.98万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
    （国有资产占有使用情况表详见附表12）
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额161.32万元，其中：政府采购货物支出161.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额161.32万元，其中：授予小微企业合同金额16.02万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县王子树乡九年一贯制学校单位绩效自评情况详见附表(13-15表)。
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53312400436001201111

 [附件: 陇川县王子树乡九年一贯制学校2023年度部门决算公开表20241014043904714] 

 [附件: 陇川县王子树乡九年一贯制学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241014043904714] 

 [附件: 陇川县王子树乡九年一贯制学校2023年度国有资产使用情况表20241014043904714]