陇川县户撒乡中心学校2023年度部门决算

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陇川县户撒乡中心学校2023年度部门决算

目录

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

      一、主要职能
    （一）主要职能
      陇川县户撒乡中心学校承担着本乡实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育及相关社会服务的职能。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      党组织建设开展情况,按照发展党员工作规程，严格把好发展党员工作环节，做到吸收优秀教师加入党员队伍、成熟一个发展一个，尽量做到让各学科、各年级都有党员带头，努力工作，有利于让党员的先锋模范带头提高教育教学质量。一个季度一次党员大会、一个月一次支委会、半年一次民主生活会，一个学期一次党课。年初组织党员做学习计划，逐月完成：党的二十大精神、习近平总书记重要讲话、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容的自主学习笔记和心得体会，由支委检查学习情况。我校党组织按照学校实体设置三个党支部，无海外学习进修党员。网上党支部：运用“云岭先锋”客户端、微信公众号，可以在线开展党组织活动。抓实做细2023年度“智慧党建”工作。 主动适应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，围绕补短板、强基础的要求，按照“系统化推进、模块化建构、内外网驱动、分步骤实施、差别化指导、全域化提示”的思路，围绕上级建设部署要求，基本实现了三个支部系统“智慧党建”信息系统全领域覆盖。党风廉政建设情况。各党支部紧紧围绕学校教育教学工作，以党风促教风，以教风促学风，以学风促校风，坚持不懈地抓党风廉政建设。进一步加强领导班子和领导作风建设，加强校务公开和廉政文化进校园工作，深入开展党风廉政风险预警防控工作和民主评议行风活动，为学校各项工作的开展创造了良好的环境。党员带头为师生创建良好的工作和学习环境，为办好户撒人民满意的教育事业奠定良好的政治基础。开展德育和思想政治工作。支部年初制定德育工作计划，党员老师根据德育工作计划完成自己的工作计划。做到月月有计划，周周有主题。通过“班级文化、学校宣传栏、校园文化、学校公众号”等对德育工作做好正面宣传，让德育工作成为每一个学生“智慧的加油站”“力量的集聚处”。学校始终以培养德、智、体、美、劳全面发展的学生为奋斗目标。
      教育教学工作开展情况,根据上级文件精神和主管部门的工作要求，严格落实“五项管理”“课后服务”。规范全乡各小学教学常规管理工作。加强组织领导，加大改革力度。优化教师资源配置，满足开齐、开足、开好课程的需要。健全学校制度建设，规范学校管理体制。完善课程、教材管理工作；抓好控辍保学工作。落实德育为先，“五育”并举的教育工作。强化课堂教学管理,提高课堂教学质量。完善全乡各学校的硬件设施配备、使用、管理工作。进一步规范和强化校本教研工作。认真落实课题研究工作。做好其他学校管理工作。
      学校教研工作开展情况,将校本培训研修活动与课堂教学改革的实践体验进行紧密结合，理论联系实际，提高课改效率。督促各学校召开成绩分析会，查找成绩滞后的问题根源，探索解决问题的办法，认真制定了教研活动计划，如实、规范地开展了教研活动，包括教研活动的组织，实施程序，表册运用，材料收集、整理归档等都要进行规范化管理。督促各学校认真组织教师开展集体备课、学习新课程标准、教学业务研讨交流等活动。督促各学校组织公开课、引领全体教师勤实践、多反思，营造良好的教育科研氛围。落实教师撰写学困生转化典型案例、课后反思、教学论文等事宜，提高教师的科研意识和能力。加强教师培训。组织教师参加了上级主管部门安排的各类培训，组织教师进行了一些日常教学工作所需的业务培训。督促各学校教务处如实组织开展学校教研活动，利用开展活动之机，加强教师业务培训，培训教学模式中设计各环节的目的、意义及教学模式的应用；培训集体备课、上课、说课、评课的方法；培训多媒体应用技能等，提高教师的专业技能。继续完善课题研究工作。探索有效的教学方法，提高教学质量。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      陇川县户撒乡中心学校共设置13个内设机构，包括：
      1.户撒乡芒回小学
      2.户撒乡弄混小学
      3.户撒乡朗光小学
      4.户撒乡隆光小学
      5.户撒乡潘乐小学
      6.户撒乡户早小学
      7.户撒乡明社小学
      8.户撒乡芒东小学
      9.户撒乡保平小学
      10.户撒乡腊撒小学
      11.户撒乡中寨小学
      12.户撒乡中心小学
      13.户撒乡幼儿园
      我单位为基层单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县户撒乡中心学校作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县户撒乡中心学校人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员148人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
      年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2403人。年末遗属2人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（详见附件）

      我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

      一、收入决算情况说明
      陇川县户撒乡中心学校2023年度收入合计3246.67万元。其中：财政拨款收入3216.20万元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.14万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.01%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入30.33万元，占总收入的0.93%。与上年相比，收入合计增加434.02万元，增长15.43%。其中：财政拨款收入增加403.93万元，增长14.36%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入减少0.05万元，下降25.00%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加30.14万元，增长15863.16%。主要原因为本年度收入义务教育公用经费增加188.46万元，学前教育费增加42.04万元，学生补助28.25万元，学生营养餐增加88.53万元，课后服务资金增加24万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县户撒乡中心学校2023年度支出合计3246.40万元。其中：基本支出3211.80万元，占总支出的98.93%；项目支出34.60万元，占总支出的1.07%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加421.44万元，增长14.92%。其中：基本支出增加386.84万元，增长13.69%；项目支出增加34.60万元；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因为本年度基本支出义务教育公用经费增加188.46万元，学前教育费增加42.04万元，学生补助28.25万元，学生营养餐增加88.53万元，课后服务资金增加24.00万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县户撒乡中心学校单位机构正常运转的日常支出3211.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2761.51万元，占基本支出的85.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450.29万元，占基本支出的14.02％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县户撒乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出：
      1.勤工俭学收入支出30.20万元，主要用于学校临时工工资发放及弥补学校办公经费；
      2.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出4.40万元，主要用于学校开展少年宫项目学生兴趣培养活动支出。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县户撒乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3211.80万元,占本年支出合计的98.93%。与上年相比增加399.53万元，增长14.21%,主要原因是本年度基本支出义务教育公用经费增加188.46万元，学前教育费增加42.04万元，学生补助28.25万元，学生营养餐增加88.53万元，课后服务资金增加24.00万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元。
      2.外交（类）支出0.00万元。
      3.国防（类）支出0.00万元。
      4.公共安全（类）支出0.00万元。
      5.教育（类）支出2627.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%。主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费、学生营养改善计划资金及贫困家庭寄宿生生活补助等补助资金。
      6.科学技术（类）支出0.00万元。
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。
      8.社会保障和就业（类）支出300.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金。
      9.卫生健康（类）支出168.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险。
      10.节能环保（类）支出0.00万元。
      11.城乡社区（类）支出0.00万元。
      12.农林水（类）支出0.00万元。
      13.交通运输（类）支出0.00万元。
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元。
      16.金融（类）支出0.00万元。
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元。
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。
      19.住房保障（类）支出116.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于缴纳2023年单位职工住房公积金。
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。
      23.其他（类）支出0.00万元。
      24.债务还本（类）支出0.00万元。
      25.债务付息（类）支出0.00万元。
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县户撒乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，导致无“三公”经费支出。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况
      陇川县户撒乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因为户撒乡中心学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县户撒乡中心学校资产总额5060.76万元，其中，流动资产56.14万元，固定资产5004.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0014万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少180.10万元，其中固定资产减少224.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产60项，账面原值26.87万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
    （国有资产占有使用情况详见附表12）
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额308.66万元，其中：政府采购货物支出308.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额308.66万元，其中：授予小微企业合同金额279.70万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县户撒乡中心学校绩效自评情况详见附表13—15。
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436001001111

 [附件: 陇川县户撒乡中心学校2023年度部门决算公开表20241014042639781] 

 [附件: 陇川县户撒乡中心学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241014042639781] 

 [附件: 陇川县户撒乡中心学校2023年度国有资产使用情况表20241014042639781]