陇川县陇把镇中心学校2023年度部门决算

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陇川县陇把镇中心学校2023年度部门决算

目录

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

      一、主要职能
    （一）主要职能
      实施义务教育，促进基础教育发展。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      1.加强时事政治学习，不断深化师生爱党护党的思想认同。
      陇把镇中心学校制定学习计划、明确学习重点，认真开展集中培训学习、警示教育、三会一课、主题党日等组织生活制度开展常态化学习，开学前召开教职工大会，集中开展教师培训、学期中组织师生开展“普法强基”宣传活动，聚焦党中央重大决策部署贯彻、推动各项政策落到实处，学期末开展教职工总结大会，查找工作中的不足，积极谋划新学期的学校工作。组织党员、教师充分运用“学习强国”“云岭先锋”等新媒体平台，实现党组织和党员干部学习全覆盖。
      2.加强教职工纪律作风和师德师风建设。
      陇把镇中心学校认真组织教职工学习党的二十大精神、开展作风效能革命，以身边出现的酒驾、醉驾、赌博、吸毒等违规违纪典型案例通报开展警示教育，以身边案警示身边人，引导教职工牢固树立以信仰迷失者为诫，以底线失守者为诫，以作风不实、师风不正者为诫，以做事不实、业绩不显者为诫，引领教职工的意识形态建设。
      3.开展丰富的校园活动，让学生发自内心感党恩。
      陇把镇辖区校园把爱党护党作为学校思想政治教育、历史文化教育、道德法治教育的重要内容，加强对授课教师的学习培训。针对校内不同年龄段学生特点，组织学生通过“学习党的二十大争做好队员”庆六一活动、“红领巾心向党”文艺比赛、法治宣传主题班会（队）会、法律知识竞赛、读书交流会、校园体艺节等形式，由浅入深、循序渐进学习，引导学生树立正确的祖国观、民族观、文化观、历史观，不断增强学生对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。
      4.不断健全传染病预防工作制度，抓落实预防传染病措施。
      5.健全学校教学常规管理制度，注重抓教学过程管理，促进学校教育教学质量的提高，开展校本教研，组织教师参与竞赛，提升教师执教能力。
      6.注重学生养成教育。
      7.积极推进平安校园建设。
      8.财务工作。学校严格执行国家有关收费规定，无乱收费及违反财经纪律的现象；坚持财务公开制度，做到民主理财，民主监督。每学期稽核公布账目，半寄宿制学校伙食账每月公布一次。合理安排收支预算,严格预算管理。重视日常财务收支管理。
      9.主要事业成效。
      一分耕耘，一分收获，通过全体教职工的同舟共济，开拓进取，各项工作稳中求进，本学期我校在2023年义务教育学校教学常规检查评比中荣获一等奖；荣获2023年《大美陇川》第七届中缅青少年国门文化交流活组织奖中荣获组织奖；陇川县“奔跑吧·少年”大美陇川2023年“拾柒体育杯”青少年足球校际联赛荣获（小学女子组）第一名。
      过去的一年里，在全体教职工的共同努力下，校内学生文明礼貌、良好学习习惯、生活习惯不断得到养成，学校重视德育工作，师生安全意识得到增强，校园环境不断得到绿化美化，校内人居环境不断得到提升，教师在工作中更加兢兢业业，在2023年秋季学期末水平测试中取得优异的成绩，部分师生在参与的各种比赛中获得上级表彰。辖区所有校园参与县级平安校园创建成功，陇把镇中心小学成为德宏州民族团结教育示范学校、州级文明校园、健康细胞学校，陇把镇龙安小学成为德宏州双语教育示范学校。面对成绩，我们也看到当前镇内教师编制与实际需要不相适应：按师生比例，我校教职工编制数量严重超标，但按实际需要，专业教师却严重缺额，特别是村小，音乐、体育、美术、英语教师均由语数教师兼任，严重影响全面实施素质教育的质量。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      陇川县陇把镇中心学校共设置8个内设机构，包括：
      1.陇把镇中心小学
      2.陇把镇龙安小学
      3.陇把镇拉线小学
      4.陇把镇邦湾小学
      5.陇把镇弄贤小学
      6.陇把镇邦外小学
      7.陇把镇吕良小学
      8.陇把镇户岛小学
      我单位为基层单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县陇把镇中心学校作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县陇把镇中心学校人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员94人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。
      年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1404人。年末遗属6人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

      本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明
      陇川县陇把镇中心学校2023年度收入合计2489.01万元。其中：财政拨款收入2476.89万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00万元；事业收入11.87万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.48%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.25万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加155.83万元，增长6.68%。其中：财政拨款收入增加206.54万元，增长9.10%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入减少50.82万元，下降81.05%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.11万元，增长78.57%。收入合计增长的主要原因为本年度营养餐经费增加51.09万元，医疗保险增加18.52万元，基本医疗保险增加39.51万元，新增普惠性民办幼儿园奖补资金12.1万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县陇把镇中心学校2023年度支出合计2505.27万元。其中：基本支出2467.89万元，占总支出的98.51%；项目支出37.38万元，占总支出的1.49%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加180.63万元，增长7.77%。其中：基本支出增加149.25万元，增长6.44%；项目支出增加31.38万元，增长523.00%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因为：本年度支出营养餐经费增加51.09万元，基本医疗保险增加39.51万元，义教公用经费增加82.86万元。
      项目支出增加主要是本年度三区人才支出增加6.00万元，彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金增加3.00万元，自有资金（勤工俭学）支出增加28.38万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县陇把镇中心学校单位机构正常运转的日常支出2467.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2168.81万元，占基本支出的87.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299.08万元，占基本支出的12.12％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县陇把镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.38万元。其中：具体项目支出：
      1.“三区”人才计划教师专项经费6.00万元，主要用于“三区”交流教师差旅补助；
      2.2023年省级专项彩票公益金（第一批）支持乡村学校少年宫运转补助资金3.00万元，主要用于丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质开展活动的相关支出；
      3.勤工俭学收入支出28.38万元，主要用于学校临时工工资发放及弥补学校办公经费。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县陇把镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2473.89万元,占本年支出合计的98.75%。与上年相比增加208.21万元，增长9.19%,主要原因是本年度营养餐经费增加51.09万元，医疗保险增加18.52万元，基本医疗保险增加39.51万元，新增普惠性民办幼儿园奖补资金12.1万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出1884.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费、学生营养改善计划资金及贫困家庭寄宿生生活补助等补助资金；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出361.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金；
      9.卫生健康（类）支出137.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出90.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于缴纳2023年单位职工住房公积金；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元；
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县陇把镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位按照中央八项规定和“过紧日子”要成为习惯和常态的精神，严格控制公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况
      陇川县陇把镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因为陇把镇中心学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县陇把镇中心学校资产总额3531.01万元，其中，流动资产41.00万元，固定资产3490.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0009万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.20万元，其中固定资产减少41.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产208项，账面原值126.53万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
      (国有资产占有使用情况详见附表12）
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额205.67万元，其中：政府采购货物支出199.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额205.67万元，其中：授予小微企业合同金额167.50万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县陇把镇中心学校绩效自评情况详见附表13-15。
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53312400436001601111

 [附件: 陇川县陇把镇中心学校2023年度部门决算公开表20241014081915975] 

 [附件: 陇川县陇把镇中心学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241014081915975] 

 [附件: 陇川县陇把镇中心学校2023年度国有资产使用情况表20241014081915975]