陇川县城子镇中心学校2023年度部门决算

监督索引号53312400436001401000

目录

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

      一、主要职能
    （一）主要职能
      1.保障适龄儿童、少年受教育的权利；2.实施素质教育；3.促进教育均衡发展；4.提高教育教学质量；5.实施就近免费入学；6.推进课程改革和教学方法创新；7.加强学生管理和安全教育；8.营造良好的育人环境；9.做好家庭、社会、学校教育网络的协调；10.管理教职工队伍和校产经费。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      高度重视教师队伍建设。城子镇中心学校十分重视教师的思想政治、作风纪律、师德师风建设，为了统一思想，形成合力，组织开展师德师风培训，进行师德师风考核，为了规范教师行为，中心校组织教师签订了各种保证书。本学期，中心学校组织召开教职工大会；开展廉政谈话一次。在学校管理的过程中，中心校本着“严管是爱，放松是害”的思想，严抓队伍建设，对发现的一些苗头性的违反校规校纪的教师，及时组织学校领导班子进行谈心谈话，有效的帮扶了那些思想松懈，对自己要求不严的教师。多项举措，有效推动了城子教育的和谐发展，现在城子镇中心校教师：能够依法执教，杜绝了教师体罚、变相体罚学生等违规、违纪、违法行为的发生，没有发生任何学生家长的投诉案件。学校领导之间，领导与教师之间，教师与教师之间有矛盾和分歧能够平心静气地沟通，学校内部团结和睦。
      认真贯彻立德树人的思想。城子镇中心校严格按照立德树人的思想，把立德树人贯穿教学的全过程，充分利用教师、学科、班级管理、校风建设为载体，应用班会、校会、团队活动、国旗下演讲、黑板报及各种节日庆典活动等，加强学生的思想政治教育，让学生从小养成良好的道德行为习惯，在受教育的过程中学会做人、学会生存、学会合作、学会审美、学会负责。中心校每月组织到各个学校检查一次学校少先队活动的开展情况，并针对存在的不足进行指导。多层次地开展活动，切实提高了学校德育工作的实效性。
      扎实开展党建工作。城子镇中心学校党总支及各支部“三会一课、“两学一做”、主题党日、政治生日、党费日、党务公开、积分管理、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员”等日常活动制度健全、开展正常有序；中小学校党支部规范化建设标准（修订）五个标准化台账设置完整，在职党员“学习强国、云岭先锋”APP学习正常，网上党支部设置基本完成，支部支委会、主题党日活动、党员大会、“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习等活动都用上了云岭先锋APP。支部全体党员的思想受到了很大触动，灵魂得到了升华，党性修养、理论素养、服务意识等方面都有了新的提高，既增强组织的凝聚力和战斗力，又有效地监督指导了学校行政工作。
      加强了校园安全管理。牢固树立安全无小事的思想，进一步健全学校安全制度和安全应急机制，多层次深入开展防火、防汛、防溺水、防雷电、防食物中毒、防交通意外事故、防意外伤害、防震等安全知识教育和演练。坚持做好晨检和午检工作，坚持做到后勤工作人员持证上岗，继续做好校园安全联系制度和督促检查制度，深入开展学校及周边治安综合治理活动。积极组织学校专兼职保安的培训；配备学校安保器材，对学校的摄像头进行了改造和安装；及时办理卫生服务许可证，努力开展平安校园创建活动，进一步完善学校安保管理制度；层层签订安全责任书，利用校讯通和《致家长的一封信》、对学生家长进行安全教育，全力抓好学校安全工作。
      进一步强化教学常规管理，努力推动课堂教学改革工作。城子中心校历来把教育教学工作放在工作的第一位，本学期以来中心校加大了对各学校课堂常规的管理力度，多次到各学校检查教师的备课、上课、作业批改、课外辅导等工作，随堂进入课堂听课，了解教师的教学情况和学生的学习情况，与科任教师一起探讨存在的问题和解决的办法。在疫情防控工作十分严峻的情况下，我们始终坚持两手抓：一手抓疫情防控工作，一手抓教育教学改革。为了促进教师专业成长和促进学生全面发展，我们始终关注课堂，聚焦课堂，致力于课堂教学改革。有效的提升了我校教师的教学能力，促进了教师专业成长，提高了课堂教学效果。多措并举，教学质量稳步提高。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      我单位共设置8个内设机构，包括：城子镇中心学校、城子镇中心小学、城子镇姐乌小学、城子镇巴达小学、城子镇新寨小学、城子镇慕水小学、城子镇撒定小学、城子镇幼儿园。
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县城子镇中心学校作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县城子镇中心学校人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员134人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员111人（离休0人，退休111人）。
      年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2200人。年末遗属4人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表 

（详见附件）

      本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

      一、收入决算情况说明
      陇川县城子镇中心学校2023年度收入合计3497.82万元。其中：财政拨款收入3459.56万元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00万元；事业收入37.89万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.08%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.37万元，占总收入的0.01%，其他收入为税务机关返还个人所得税手续费0.37万元。与上年相比，收入合计增加548.14万元，增长18.58%。其中：财政拨款收入增加555.55万元，增长19.13%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入减少7.57万元，下降16.65%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.16万元，增长76.19%。收入合计增长的主要原因为本年度工资福利比上年增加69.66万元，义务教育公用经费增加213.44万元，生活补助及营养餐专项资金增加200.30万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县城子镇中心学校2023年度支出合计3493.67万元。其中：基本支出3402.50万元，占总支出的97.39%；项目支出91.18万元，占总支出的2.61%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加550.20万元，增长18.69%。其中：基本支出增加469.02万元，增长15.99%；项目支出增加81.18万元，增长811.80%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因为：本年度工资福利比上年增加69.66万元，义务教育公用经费增加213.44万元，生活补助及营养餐专项资金增加200.30万元。
      项目支出增加主要是普惠性民办幼儿专项经费3.26万元，教师周转房维修资金5.71万元，课后服务费33.59万元，优秀乡村教师奖励金10万元及增加其他支出（勤工俭学）34.11万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县城子镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3402.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2909.83万元，占基本支出的85.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492.67万元，占基本支出的14.48％。人均工资及人员支出21.72万元；人均公用经费支出3.68万元。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县城子镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出：
      1.普惠性民办幼儿园专项经费3.26万元，主要用于民办幼儿园办公设备购置；
      2.教师周转房维修资金5.71万元，主要用于教师周转房的维修维护；
      3.课后服务费33.59万元，主要用于教学设备购置和教师的课后补助发放；
      4.优秀乡村教师奖励金10.00万元主要用于优秀乡村教师的奖励；
      5.勤工俭学收入支出34.11万元，主要用于学校临时工工资发放及弥补学校办公经费。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县城子镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3455.06万元,占本年支出合计的98.89%。与上年相比增加560.11万元，增长19.35%,主要原因为是本年度工资福利比上年增加69.66万元，义务教育公用经费增加213.44万元，生活补助及营养餐专项资金增加200.30万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出2773.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费、学生营养改善计划资金及贫困家庭寄宿生生活补助等补助资金；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出370.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金；
      9.卫生健康（类）支出186.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出123.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于缴纳2023年单位职工住房公积金；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县城子镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位按照中央八项规定和“过紧日子”要成为习惯和常态的精神，严格控制公务接待。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。
      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况
      陇川县城子镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因为城子镇中心学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县城子镇中心学校资产总额4436.47万元，其中，流动资产105.95万元，固定资产4330.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105.51万元，其中固定资产减少91.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产50项，账面原值28.54万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
      国有资产占有使用情况表详见附表12。
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额285.54万元，其中：政府采购货物支出261.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.00万元。授予中小企业合同金额285.54万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县城子镇中心学校绩效自评情况详见附表13—15。
      五、其他重要事项情况说明
     本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436001401111

 [附件: 陇川县城子镇中心学校2023年度部门决算公开表20241014051749727] 

 [附件: 陇川县城子镇中心学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241014051749727] 

 [附件: 陇川县城子镇中心学校2023年度国有资产使用情况表20241014051749727]