陇川县第一小学2024年部门预算公开

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陇川县第一小学2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第一小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第一小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第一小学是一所县直属小学，本学年，在县委、县政府的高度重视和教体局的正确领导下，我校认真落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举，围绕“办学条件现代化，育人途径多元化，管理手段规范化，教育教学科学化”的办学目标，积极打造“我快乐、我能行”的办学特色,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，各项工作协调发展、稳步推进，取得一定成绩。学校现有36个班，1960名学生，87名教职工，高级教师22人，一级教师56人，二级教师9人；共产党员32人。总的来说。其职责主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：校长办公室、办公室、教务处，教科室、信息中心、德育室、财务室、总务处、少先队大队部。

陇川县第一小学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）强化师德建设，树立良好形象，教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。师德不是简单的说教，而是一种职业精神体现，一种深厚的知识内涵和文化品位的体现。师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养。

（2）坚持以德育人，培养良好品质，全校教师树立人人都是德育工作者的思想，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。大力开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明和心理健康教育。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导少年儿童听党话、感党恩、跟党走。

（3）多措并举，落实“双减”要求，为全面贯彻落实中央“双减”文件精神，我校因地制宜地开展了大量有益的实践探索，在健全作业管理制度、提升课后服务水平、提升教育教学质量等方面积累一些好经验。

（4）重视安全工作，确保校园安全，强化校园安全管理责任。落实校长安全第一责任人制度，健全安全工作机构、工作规章制度、岗位安全责任，层层签订安全目标责任书。加强传染病防控。

加强校园安全技防能力建设。加强校园消防安全管理。加强学生接送车辆交通安全管理。加强学校楼道安全管理。加强学校食品饮用水管理。加强校舍安全管理。加强校园应急管理。加强校园及其周边治安综合治理。

（5）开展“防溺水防交通事故”专项行动，积极创建“全国卫生城市”一年来，以学校周边水域、森林公园两个湖、章凤坡水库、附近交通要道等“防溺水、防交通”专项行动，各班列出重点人员清单，开展“人盯人”监管，全面清查并彻底整改学校游泳、交通隐患，杜绝伤亡事故的发生，

（6）做好财务后勤工作，严格经费管理，严格支出管理，严格资产管理，严格学生资助管理，严格财务审计监督和责任追究，努力提高后勤服务水平。

（7）加强对外宣传，本学期充分利用学校微信公众号推送学校重要活动信息20条，视频号推送信息15条，让学生、家长、社会宣传学校。各个班利用班级微信群向学生家长推送校园安全、疾病防控等信息。向教育体育局报送学校工作简报53期，党建工作简报25期，德育处对口安全简报23期。

2.2024年工作计划

（1）着眼学校发展，完善学校各种管理机制。努力创设能激发教师工作主体意识的平台和搭建促进教师能力提升的舞台。着重抓学校的制度建设和发展。“率先发展，争创一流，平安稳定”全体教职员工要树立“四个意识”：发展意识、责任意识、率先意识、创新意识。根据教育局新的教师考核要求，修订完善我校各项考核管理办法。

（2）以“学生发展”为本，全面提高学生素质。切实根据小学生的实际特点，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，提高学生的思想素质。认真扎实抓好学生行为习惯的养成，即：礼仪、诚信、卫生、学习、健体、勤俭习惯;落实在校一日行为规范要求。

（3）紧抓教师队伍建设，进行好课堂教学改革。一是全体教师要进一步理解教师这一职业的深刻性，牢固树立“学高为师，身正为范”的从业准则，依法执教，爱岗敬业，自觉抵制拜金主义、享乐主义等腐朽思想的影响;关心爱护全体学生，真正做到爱护学生而不放纵学生，严格要求学生而不粗暴对待学生，耐心教育学生而不歧视、挖苦学生;衣着整洁得体，语言规范健康，举止文明大方。二是建立“以校为本”的教研机制，引导教师在学习中实践、在实践中反思、在反思中提高。大力倡导反思性教学，把“反思”作为开展校本研究的重要途径和手段。开展如“教学叙事”“教学案例”“教学日志”“教学反思”等形式的研究活动，从自身的教学实践中发现寻找问题，继而转化为课题来研究课堂是素质教育的主阵地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1429.13万元，其中：一般公共预算1329.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1755.06万元对比减少325.93万元，下降18.57%，主要原因是工资中月发绩效、奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少，实发工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1329.13万元，其中:本年收入1329.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1329.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1655.06万元对比减少325.93万元，下降19.69%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1429.13万元。财政拨款安排支出1329.13万元，其中：基本支出1329.13万元，与上年1652.86万元对比减少323.73万元，下降19.59%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少；项目支出0万元，与上年2.20万元对比减少2.20万元，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出。因此本年度项目支出减少2.20万元。单位自有资金支出100.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育” 1026.03万元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”137.02万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”0.62万元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”5.99万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”67.88万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”24.82万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”6.85万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”59.91万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年3.00万元减少3.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第一小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，公务用车运行维护费0万元，较上年的1.00万元减少1.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务用车运行维护费统一由教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、差旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等等费用支出。公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县第一小学资产总额1809.83万元，其中，流动资产73.09万元，固定资产1736.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1857.01万元相比，本年资产总额减少47.18万元，其中固定资产减少36.46万元，流动资产减少10.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值2.30万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53312400436000700111

附件: 陇川县第一小学2024年部门预算公开表20240221031933240