陇川县章凤镇中心学校2024年部门预算公开

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陇川县章凤镇中心学校2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县章凤镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县章凤镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

陇川县章凤镇中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我镇辖区学校的教育教学工作管理、完善基础设施建设、规划校园布局。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育和学前教育工作，坚持以德育为首、育人为本，实施立德树人工程，合理安排学校各项工作。

4.统筹管理学校教育经费；严格执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育教学质量。

7.抓好本镇教师队伍建设和管理，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教研室、工会、办公室、财务室、校长室。

章凤镇中心学校所属单位10个，分别是：

1.章凤镇中心小学

2.章凤镇弄贯小学

3.章凤镇同心小学

4.章凤镇拉勐小学

5.章凤镇腊宛小学

6.章凤镇芒拉小学

7.章凤镇拉影小学

8.章凤镇中心幼儿园

9.章凤镇芒拉幼儿园

10.章凤镇弄贯幼儿园

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是学校进一步加强党对中小学校的全面领导，不断健全党组织统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。按照增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力要求，建立健全党组织对学校工作实行全面领导、校长对学校行政工作全面负责的组织体系。二是不断提升学校治理能力，学校积极加强与镇党委、上级主管部门的合作、沟通和联系，在上级政府和主管部门统筹规划、政策引导、监督管理的引领下依法办学、依法治校。积极推动学校与教师新型关系的构建。三是学校不断强化学校常规管理，深入推进课堂教学改革，多措并举抓实抓好学校质量提升工作。四是学校狠抓教职工党风廉政建设和师德师风建设工作；同时，高度重视校园安全和卫生工作，努力营造良好的校园安全氛围，为师生安全保驾护航。

2.2024年工作计划

一是认真贯彻落实党的教育教学方针、路线，全面推进学校党组织领导的校长负责制工作，推动学校各项工作发展。二是以学生为中心，以立德树人为根本，狠抓学生的行为养成教育，加强学校活动育人、活动发展人的工作思路，力争学校德育有特色。三是不断加强教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升学校的管理能力和治校水平，通过开展师德师风建设活动，提升教师思想道德素质和教学专业水平。四是继续深化教育教学改革，提高课堂教学效率，为教师自身业务提升，创设条件，搭建平台；加强校本研修，创新教学模式；聚焦课堂教学，加大对学校常规细节管理的督导检查力度，促进课堂质量全面提升。五是突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，强化校园安全工作的教育宣传，加强安全工作的过程性教育管理，确保不出现任何安全责任事故。对教职工的思想建设教育强化宣传，加强教职工的法治宣传教育和普法宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2178.94万元，其中：一般公共预算2078.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2617.06万元部门总收入对比减少438.12万，下降16.74%，主要原因：一是本年度退休9人，工资由社保进行预算；二是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2078.94万元，其中:本年收入2078.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2078.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2517.07万元对比减少438.13，下降17.41%，主要原因：一是本年度退休9人，工资由社保进行预算；二是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2178.94万元。财政拨款安排支出2078.94万元，其中：基本支出2078.94万元，与上年2506.58对比与上年对比减少427.64万元，下降17.06%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。项目支出0万元，与上年10.49万元减少10.49万元，下降100%，主要原因为本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出。单位自有资金支出100.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”84.09万元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”1557.38万元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”198.76万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”2.23万元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”8.70万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”97.77万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”33.63万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”9.94万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”86.44万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合0万元，较上年减少4.00万元，下降100%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费

陇川县章凤镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县章凤镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因

陇川县章凤镇中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县章凤镇中心学校资产总额4935.65万元，其中，流动资产64.60万元，固定资产4871.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年5050.75万元相比，本年资产总额减少115.10万元，其中固定资产减少88.60万元，流动资产减少26.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312400436001900111

附件: 陇川县章凤镇中心学校2024年部门预算公开表20240221033442566