陇川县职业高级中学2023年度部门决算

监督索引号53312400436000501000

目录

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

（一）主要职能
      培养高中学历技术应用人才，为高一级职业技术学院输送合格人才。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      在县委、县政府和县教育体育局的领导下、在社会各界的关心支持下，学校新一届领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体教职工以立德树人为根本任务，以为党育人、为国育才为根本目标，以服务地方经济社会为重要使命，发扬艰苦奋斗、敬业奉献精神，学校各项教育教学工作有序开展，成绩凸显。
      1.学校基础设施建设不断完善
      二期建设项目于今年8月份建设完工并投入使用（含综合楼、图书楼、第二食堂、宿舍楼、风雨操场），学校绿化、美化、道路硬化得到加强，学校办学条件得到大幅提升。
      2.招生人数突破历史新高
      在以书记校长为招生工作领导小组组长的正确领导下，学校各项招生工作有序推进，截至2023年11月3日，共招收学生516人（其中缅籍班31人），五年制大专284人，三年制232人，实现招生人数历史新高。
      3.半军事化管理工作持续推进
      持续加强教官团队的思想建设和作风建设,不断提高管理团队大局意识、职责意识、服务意识,不断提高管理服务水平，学生行为养成进步明显。
      4.校企合作成效显著
      为让学生找到更加适合自己的工作岗位，学校积极与合作企业对接，与上海1号餐饮公司、北京全聚德等签订“订单培养，定向输出”协议开展校企合作，部分学生成为企业骨干，得到用人单位一致好评。
      5.县校（校校）深度合作
      陇川县人民政府与德宏职业学院签订协议以来，德宏职业学院对学校进行帮扶，帮助学校进行专业设置、专业师资支持和五年制大专专业合作办学，目前学校的五年制大专学生人数已经超过三年制学生的人数。
      6.“双提升”工作稳步推进
      2023年新招学员共72名，其中农林经济管理39人，层次为本科；现代农业管理高中起点13人，层次为专科；现代农业管理高中起点20人，层次为专科。截至目前本教学点共有在籍学员328名。教学点毕业29人。
      7.国际化办学成效显著情况
      根据党政军（警）民强边固防，构建和谐边境的工作要求，学校积极开展国境一线的缅籍学生招生工作，2023年招收缅甸籍学生31人，为中缅文化交流、边疆和谐稳定发展作出了积极贡献。
      8.在“大美陇川”第二届“园丁杯”教体系统职工运动会上勇创佳绩。斩获男子篮球冠军、齐心协力第二名、迎面接力第五名三个奖项并卫冕男子篮球冠军。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      我单位共设置8个内设机构，包括：行政办公室、校长办公室、副校长办公室、财务室、总务处、教务处、政教处、招生就业办。
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县职业高级中学作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县职业高级中学人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
      年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年  末学生1059人。年末遗属0人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

  （详见附件）

  本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

  一、收入决算情况说明
      陇川县职业高级中学2023年度收入合计1275.76万元。其中：财政拨款收入1269.91万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入5.85万元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计增加91.25万元，增长7.70%。其中：财政拨款收入增加101.70万元，增长8.71%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入减少16.26万元，下降100.00%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加5.81万元，增长14525.00%。收入增长主要原因为本年度免学费补助资金增加97.00万元，云南开放大学办学经费增加5.75万元；政府性基金预算财政拨款收入增加5.00万元，为体彩公益金项目资金；事业收入减少16.26万元，下降100%，下降主要原因为本年度无事业收入；其他收入增加5.81万元，增长15019.29%，增长主要原因为本年度云南开放大学拨入办学经费5.75万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县职业高级中学2023年度支出合计1291.09万元。其中：基本支出1254.91万元，占总支出的97.20%；项目支出36.18万元，占总支出的2.80%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加111.80万元，增长9.48%。其中：基本支出增加85.62万元，增长7.32%；项目支出增加26.18万元，增长261.80%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。本年度基本支出增长主要原因为本年度免学费补助资金增加97万元，助学金增加23.41万元；项目增长主要原因为本年度新增体彩公益金项目资金5.00万元，单位自有资金勤工俭学收入的支出纳入项目支出21.18万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县职业高级中学单位机构正常运转的日常支出1254.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1009.40万元，占基本支出的80.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245.51万元，占基本支出的19.56％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县职业高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
      1.上海市对口帮扶云南省项目2023年上海援滇专项资金10.00万元，主要用于汽修专业班购买汽修设备相关支出；
      2.体彩公益金项目资金5.00万元，主要用于学校体育器材的购买；
      3.勤工俭学支出21.18万元用于弥补学校办公经费开支不足。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1264.91万元,占本年支出合计的97.97%。与上年相比增加96.70万元，增长8.28%,主要原因是本年度免学费补助资金增加97.00万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出1037.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出104.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；   
      9.卫生健康（类）支出67.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于汽修专业班购买汽修设备相关支出；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出45.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于缴纳2023年度住房公积金及购房补贴；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为0.01万元，完成年初预算的0.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.33%，具体是国内接待费支出决算0.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.01万元，完成年初预算的0.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待支出，导致本年“三公”经费支出减少。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降66.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格控制接待标准和陪餐人次，故接待费用减少。
      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查相关工作发生的接待支出1批次3人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况
      陇川县职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因为职业高级中学属于事业单位，故无机关运行经费。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县职业高级中学资产总额3740.74万元，其中，流动资产221.60万元，固定资产3519.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.09万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.81万元，其中固定资产减少50.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值20.61万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
    （国有资产占有使用情况表详见附表12）
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额31.34万元，其中：政府采购货物支出2.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出28.64万元。授予中小企业合同金额31.34万元，其中：授予小微企业合同金额22.70万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县职业高级中学单位绩效自评情况详见附表(13-15表)。
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



监督索引号53312400436000501111

[附件: 陇川县职业高级中学2023年度部门决算公开表20241014035937394] 

[附件: 陇川县职业高级中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241014035937394] 

[附件: 陇川县职业高级中学2023年度国有资产使用情况表20241014035937394]