陇川县第一示范幼儿园2024年部门预算公开

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陇川县第一示范幼儿园2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县第一示范幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第一示范幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第一示范幼儿园2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第一示范幼儿园是一所县直属幼儿园，一是贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我园的发展规划、基础设施建设；二是要结合本园实际，制定符合本园教育发展管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习、生活环境；三是要依据国家规定的幼儿园课程标准，结合幼儿具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务；四是要严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理幼儿生活和做好卫生保健工作；五是要与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼儿教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展，不断提高我园办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、办公室、财务室、保健室、党建室。

陇川县第一示范幼儿园所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是重视教研引领。本年度我园组织了教育教学公开课活动，教师在态度上更加重视，在行动上更加进取。在活动准备期间，许多教师都早早开始活动资料的选择与设计，并自发进行活动的试教，重视教学活动的效果。所以教学活动的质量普遍较高，活动普遍贴合幼儿的发展与兴趣，真正促进了幼儿的发展。

二是重视提高业务素质和教育创新能力的园本培训。按照“统筹规划、健全体系、突出重点、按需施训、注重实效”的原则，开展有针对性的园本培训，使教师向学习型和研究型的专业化教师发展。利用专题培训→个人研修→集体交流→研读心得→考核→落实情况等来检验园本培训的实施效果。2023年根据我园的需求和实际情况，我园基于互联网的协作学习的习惯和能力，采用“线上+线下”的研修方式，鼓励教师积极参加论文发表，有28位教师在早期教育主办的“学《评估指南》促专业成长”活动中获奖，通过运用网络平台进行学习与交流，强化不断进取意识，建立一个支持专业持续发展的成长共同体。

三是青蓝工程（师徒结对）带教指导。本年度我园对师徒带教工作做了进一步的规范与完善，用骨干型、经验型和名师型教师的资源优势，发挥优秀教师的辐射、带动作用，有针对性地促进青年教师快速、健康成长，推动幼儿园保教质量进一步提高，充分发挥老教师的传、帮、带示范作用。到目前为止我园已开展了7届“青蓝工程（师徒结对）”活动，形成从学习型教师到成长型教师、从成长型教师到成熟型教师，从成熟型教师到研究型教师的梯度发展。

四是继续发挥幼儿园的辐射作用，认真开展帮扶活动。

根据上级部门的相关要求，我们开展了一系列帮扶活动，许多教师在这过程中承担培训任务的同时，也获得了自我提高。4月份我园选派了8人到章凤镇中心幼儿园参加章凤镇辖区幼儿园连片教研暨开展结对帮扶教研活动。我园副园长刘燕做了《六顶思考帽在教学议课中的运用》专题讲座，杨海燕老师进行了大班艺术《快乐的泼水节》示范活动。

五是不断优化幼儿活动场所，在本年度内从幼儿雨天入学难、食品运送途径安全，在老园区与伙房之间搭建了阳光玻璃走廊；小花园礼更换了地板和小桥，消除了存在的安全隐患。

2.2024年工作计划

一是以发展为本，加强日常教学管理，全面提升保教质量：

二是加强教科研与教师培训工作，提高实效性促进教师专业化快速成长；

三是注重家长工作多方式联系家庭前方未实现家园共育之目的。

四是改善幼儿园环境和设施，针对沙池阳光暴晒幼儿无法玩耍，搭建一个凉亭和两个水泥桩大伞，更换幼儿桌椅和部分玩具。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入831.14万元，其中：一般公共预算731.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100.00万元。

与上年954.83万元对比减少123.69万元，下降12.95%，主要原因分析：一是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少：二是本部门在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入731.14万元，其中:本年收入731.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年854.83万元对比减少123.69万元，减少14.47%，主要原因分析：一是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少：二是本部门在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出831.14万元。财政拨款安排支出731.14万元，其中：基本支出401.14万元，与上年512.99万元对比减少111.85万元，下降21.80%，主要原因分析：一是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少：二是本部门在职人员减少。项目支出330.00万元，与上年341.84万元对比减少11.84万元，下降3.46%，主要原因：幼儿人数减少，相应的保教费用就减少。单位自有资金支出100.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”651.50万元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.45万元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1.59万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”17.96万元，主要用于保障单位事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”5.87万元，主要用于保障单位公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.82万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”15.94万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一示范幼儿园部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一示范幼儿园部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第一示范幼儿园部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一示范幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一示范幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县第一示范幼儿园部门资产总额833.46万元，其中，流动资产3.31万元，固定资产830.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年854.26万元相比，本年资产总额减少20.80万元，其中固定资产增长3.05万元，流动资产减少23.85万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产57项，账面原值27.20万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400436000900111

 [附件: 附件_ 陇川县第一示范幼儿园2024年部门预算公开表20240221033016773]