陇川县第三中学2024年部门预算公开

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陇川县第三中学2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第三中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第三中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。

2.制订我校教育事业发展规划和年度发展计划，拟定学校教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并开展教育规划和年度发展计划和实施。

3.统筹管理我校教师教育队伍的思想建设、业务培训和中学教育工作。

4.管理我校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作。

5.指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

6.实施初中义务教育，促进基础教育发展。

7.承办县政府、县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、党支部、教务处、德育处、总务处、办公室、团委。

陇川县第三中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校在县委、县政府和县教育体育局的领导下仍狠抓学校常规管理，以提高教学质量为核心，稳抓学校安全管理，团结班子凝聚人心，保证学校各项工作的顺利开展。

1.2023年主要工作成效

一是狠抓学校教学管理。推进课堂教学改革，要求全体教师根据我校的实际认真备课、上课、辅导学生，开展示范课、公开课，规范教学管理，推行小组合作制，转变传统的教学观念，积极推进课改工作。

二是开展安全工作也是学校管理的重心，利用每周一的晨会、板报、校园广播等平台进行交通安全、防溺水、防校园欺凌、防火、防震等系列安全教育，组织防震、防火等安全演练。增强师生的安全意识和安全事故防范能力。认真组织开展军训、文化体育节、道德讲堂等活动，规范师生言行，提升师生的爱国主义情怀。

三是积极组织开展课后服务，开设足球、篮球、美术、音乐、书法等兴趣小组，组织各项文体活动，让学生充分发挥特长，展示自我风采，推动素质教育的发展。

四是积极筹措资金，结合学校实际改善办学条件，好钢用在刀刃上，用好学校有限的资金，力求是我校的硬件设施和其他办学条件得到大幅提升，逐步配备希沃白板，让师生共享智慧教育，创办让社会满意的学校。

五是保障后勤，加强后勤队伍制度建设，积极组织培训，提高认识，明确服务宗旨，食堂管理坚持“6T”管理要领实施执行。

2.2024年工作计划

一是狠抓学生行为安全管理，成立学校安全领导小组，组织形式多样的宣传教育，让安全意识深入师生心中；

二是继续做好教学常规管理工作，开展校本培训，开展教研活动，以教研促教学，开展教师技能比赛，提升教师技能，提升教学成绩；

三是做好学校制度建设和执行，积极开展工作，做好学校宣传，提升学校知名度。

四是做好后勤保障，合理利用勤工俭学基地，开展实践活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入883.72万元，其中：一般公共预算783.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年981.91万元对比减少98.19万元，下降10.00%，主要原因：一是事业人员工资中月发绩效不纳入预算；二是住房公积金缴存比例由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入783.72万元，其中:本年收入783.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款783.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年881.91万元对比减少98.19万元，下降11.13%，主要原因：一是事业人员工资中月发绩效不纳入预算；二是住房公积金缴存比例由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出883.72万元。财政拨款安排支出783.72万元，其中：基本支出783.72万元，与上年875.71万元对比减少91.99万元，下降10.50%，主要原因是事业人员工资中月发绩效不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少；项目支出0万元，与上年对比减少6.20万元，下降100.00%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出。单位自有资金支出100.00万元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”553.78万元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”72.98万元，主要用于教体系统事业人员退休经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”67.92万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.14万元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”2.97万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”34.41万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”16.53万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”4.25万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”29.74万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第三中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第三中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为：为了便于管理“三公经费”，统一由局机关编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第三中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为：为了便于管理“三公经费”，统一由局机关编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第三中学2024年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县第三中学资产总额1662.28万元，其中，流动资产36.04万元，固定资产1626.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1700.59万元相比，本年资产总额减少38.31万元，其中：无形资产增加1.31万元，固定资产减少39.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值17.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53312400436000400111

附件: 陇川县第三中学2024年部门预算公开表20240221090655131