陇川县陇把镇中心学校2024年部门预算公开

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陇川县陇把镇中心学校2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县陇把镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县陇把镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县陇把镇中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及乡政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本乡学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办、德育室、教科室、财务室、校长室、总辅导员室、会议室。

陇川县陇把镇中心学校所属单位8个，分别是：

1.陇把镇中心小学

2.陇把镇龙安小学

3.陇把镇拉线小学

4.陇把镇邦湾小学

5.陇把镇弄贤小学

6.陇把镇邦外小学

7.陇把镇吕良小学

8.陇把镇户岛小学。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一分耕耘，一分收获，通过全体教职工的同舟共济，开拓进取，各项工作稳中求进，本学期我校在2023年义务教育学校教学常规检查评比中荣获一等奖；荣获2023年《大美陇川》第七届中缅青少年国门文化交流活动荣获组织奖；陇川县“奔跑吧·少年”大美陇川2023年“拾柒体育杯”青少年足球校际联赛荣获（小学女子组）第一名。

过去的一年里，在全体教职工的共同努力下，校内学生文明礼貌、良好学习习惯、生活习惯不断得到养成，学校重视德育工作，师生安全意识得到增强，校园环境不断得到绿化美化，校内人居环境不断得到提升，教师在工作中更加兢兢业业，在2023年秋季学期末水平测试中取得优异的成绩，部分师生在参与的各种比赛中获得上级表彰。辖区所有校园参与县级平安校园创建成功，陇把镇中心小学成为德宏州民族团结教育示范学校、州级文明校园、健康细胞学校，陇把镇龙安小学成为德宏州双语教育示范学校。面对成绩，我们也看到当前镇内教师编制与实际需要不相适应：按师生比例，我校教职工编制数量严重超标，但按实际需要，专业教师却严重缺额，特别是村小，音乐、体育、美术、英语教师均由语数教师兼任，严重影响全面实施素质教育的质量。

2.2024年工作计划

（1）着眼学校发展，完善学校各种管理机制。努力创设能激发教师工作主体意识的平台和搭建促进教师能力提升的舞台。着重抓学校的制度建设和发展。“率先发展，争创一流，平安稳定”全体教职员工要树立“四个意识”：发展意识、责任意识、率先意识、创新意识。根据教育局新的教师考核要求，修订完善我校各项考核管理办法。

（2）以“学生发展”为本，全面提高学生素质。切实根据小学生的实际特点，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，提高学生的思想素质。认真扎实抓好学生行为习惯的养成，即：礼仪、诚信、卫生、学习、健体、勤俭习惯;落实在校一日行为规范要求。

（3）紧抓教师队伍建设，进行好课堂教学改革。一是全体教师要进一步理解教师这一职业的深刻性，牢固树立“学高为师，身正为范”的从业准则，依法执教，爱岗敬业，自觉抵制拜金主义、享乐主义等腐朽思想的影响;关心爱护全体学生，真正做到爱护学生而不放纵学生，严格要求学生而不粗暴对待学生，耐心教育学生而不歧视、挖苦学生;衣着整洁得体，语言规范健康，举止文明大方。二是建立“以校为本”的教研机制，引导教师在学习中实践、在实践中反思、在反思中提高。大力倡导反思性教学，把“反思”作为开展校本研究的重要途径和手段。开展如“教学叙事”“教学案例”“教学日志”“教学反思”等形式的研究活动，从自身的教学实践中发现寻找问题，继而转化为课题来研究课堂是素质教育的主阵地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1866.93万元，其中：一般公共预算1766.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2159.75万元对比减少292.82万元，下降13.56%，主要原因：一是在职教师因退休、调动等人员减少，工资支出减少。二是工资中月发绩效、奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少，实发工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1766.93万元，其中:本年收入1766.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1766.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2059.75万元对比减少292.82万元，下降14.22%，主要原因：一是在职教师因退休、调动等人员减少，工资支出减少。二是工资中月发绩效、奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少，实发工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1866.93万元。财政拨款安排支出1766.93万元，其中：基本支出1766.93万元，与上年2045.64万元对比减少278.71万元，下降13.62%，主要原因：一是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致单位在职人员工资预算数减少；二是由于教师及学生人员减少导致教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少；项目支出0万元，与上年14.11万元对比减少14.11万元，下降100.00%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出，因此本年度项目支出减少14.11万元。单位自有资金支出100.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”28.36万元，主要用于保障学前阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”1260.02万元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”124.14万元，主要用于教体系统事业人员退休经费支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”156.15万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”5.02万元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”6.83万元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

7.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”78.17万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

8.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”32.60万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

9.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”7.81万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

10.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”67.83万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇把镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年4.00万元减少4.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县陇把镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县陇把镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县陇把镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年的2.00万元减少2.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务用车运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县陇把镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县陇把镇中心学校资产总额3531.01万元，其中：流动资产41.00万元，固定资产3490.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3573.20万元相比，本年资产总额减少42.19万元，其中固定资产减少41.55万元，流动资产减少0.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产208项，账面原值126.53万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400436001600111

附件: 陇川县陇把镇中心学校2024年部门预算公开表20240221091906748