陇川县第一中学2024年部门预算公开

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陇川县第一中学2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第一中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，并指导、监督全校认真贯彻执行。

2.制订陇川县第一中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

3.统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

4.指导和管理全校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作。

5.指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

6.指导和管理全校的教育综合改革工作;指导和管理边疆少数民族教育工作。

7.指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全校教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、党总支、教务处、教科室，总务处、财务室、工会、团委，综治办、德育处、校长办公室、书记室、副校长办公室、高一年级、高二年级、高三年级、医务室、心理咨询室。

陇川县第一中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是教育教学质量显著提升。2023年是我校推行课堂教学改革的第三个年头，这一年，教改思想深入大部分教师的内心，教师教学理念发生转变，教学方法发生改变，课堂上，教师行为更加规范，教学思路愈发清晰，师生互动愈发频繁，课模运用愈发成熟。课模的有效使用，促进了课堂效率的提升，教育教学质量显著提升，如2024届高二年级在学业水平测试中过关率大幅提升，甚至创造了语文学科全过关的骄傲成绩；数学教师杨世泽在2023年德宏州高中数学课堂竞赛中取得第一名好成绩并荣获一等奖；在中国好教育’云南联盟第六届‘同课异构’教学大赛”（会泽站）中，政治教师贾唐缘荣获冠军（将代表云南赛区参加国家级比赛）；在2023年云南省中小学体育教师技能大赛中，团体赛荣获高中组二等奖等。

二是校园文化环境不断改善。如：2023年2月对学校一号餐厅房顶铁皮进行更换，解决了雨季漏雨的问题，保障了学生的就餐环境。2023年8月对男生宿舍1栋、女生宿舍1栋窗户进行改造，历时一个月，两栋宿舍全部改造成安全性更高、更美观的梭拉式窗户，解决了高空掉玻璃的安全隐患，保障了学生的生命安全。2023年暑假期间，对科教楼旁黄土坡进行平土种植草坪，增加了学校的绿化面积，美化了校园环境。2023年11月底，学校后山公园建设完工，全面对师生开放，使整个校园环境上了一个新台阶，增添了学校浓郁的文化气息。

三是文体活动成绩斐然。我们举行了丰富多彩大型活动，如：“青春记忆·庆元宵”为主题晚会、激情泼水节、“中华魂·中华好家风”主题活动、第39个教师节庆祝活动、第38届冬季田径运动会暨首届“青葱岁月”艺术节等。学校积极参加各类比赛，成绩喜人。在云南省青少年篮球校际联赛（德宏陇川赛区）暨“大美陇川”2023年青少年篮球校际联赛中，我校参赛的4支队伍以23胜的优异战绩成功包揽了高中组全部冠军，有8名同学荣获优秀运动员称号。在第二届“园丁杯”教体系统职工运动会中，我校拔河比赛第一名，迎面接力10X50米第二名，男子篮球、足球均第三名等。

2.2024年工作计划

一是深入贯彻党组织领导的校长负责制，紧紧围绕立德树人根本任务和学校中心工作，积极开展学校党建工作，以师德师风建设为切入点，以教育教学质量的提升为落脚点，发挥党建引领作用。

二是继续加强教育教学改革，推进教育质量提升。教学质量是学校发展的生命线。为提高教学成绩，学校将继续规范教学常规管理。教务处，教科室等相关部门出台教学和课堂检查实施方案，充分运用监控室等对课堂进行全方位监督，加强领导巡查、值班督查，推门听课，规范教学行为，提高教学效益。其次，聚焦课堂，向40分钟课堂要质量。要求教师运用小组互助、小组合作探究等教学方式充分调动学生的学习积极性、主动性，激发学生学习的内驱力，变“要我学”为“我要学”，实现“兵教兵、兵练兵、兵强兵”的良性机制。全面推行课模教学，课模即州一中使用成熟与成功的三种课堂教学模式，包括：智慧课堂教学模式、试卷讲评课教学模式、高三一轮复习课教学模式。

三是加强师德师风建设，重视教师培训，努力提高教师专业素养。建设一支教书一流、成绩一流的学习型、研究型教师精英团队。加强作风纪律建设，党风廉政建设为抓手，抓好师德师风建设。加大对教师的思想政治、师德师风的引导和教育，以创文明校风、树师德形象为重点，不断提高教师的师德修养和业务素质。制定《陇川县第一中学骨干教师培养方案》，采取“请进来、走出去”的培养模式，想尽一切办法为教师发展搭建平台，力争将校级骨干培养成县级、州级甚至省级骨干，让骨干教师能在课堂教学、教学研究、教学示范、教学展示和使用现代教育技术等方面起示范引领作用。

四是改善办学条件，优化育人环境。学校将多方筹集资金，加大投入力度，集中力量，突出重点，突破难点，不断改善办学条件，优化育人环境。校园占地面积、教室、实验室、图书室、校园网、运动场所、办公系统是学校的基本办学条件，直接影响到教学计划的实施和教学质量的稳步提高。学校将努力按照现代化办学的要求进行建设和配置。本着“因校制宜，超前规划，分步建设，提高档次”的原则，争取各方支持，加快建设步伐。做到抓硬件打基础，抓绿化美化升品位，抓教育化上档次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制221人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制221人。在职实有209人，其中：财政全额保障209人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,149.38万元，其中：一般公共预算3,449.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入500.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200.00万元。

与上年4238.62万元对比减少89.24万元，下降2.11%，主要原因一是在职教师因退休、调动、辞职等人员减少，工资支出减少。二是工资中月发绩效、奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少，实发工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,449.38万元，其中:本年收入3,449.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,449.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4038.62万元对比减少589.24万元，下降14.59%，主要原因：一是在职教师因退休、调动、辞职等人员减少，工资支出减少。二是工资中月发绩效、奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少，实发工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,149.38万元。财政拨款安排支出3,449.38万元，其中：基本支出3,344.38万元，与上年3933.62万元对比减少589.24万元，下降14.98%，主要原因：一是在职教师因退休、调动、辞职等人员减少，工资支出减少。二是工资中月发绩效、奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少，实发工资减少。项目支出105万元，与上年对比持平。财政专户管理支出500.00万元，比上年的0万元增加500.00万元，增长100%，主要原因为本年度普通高中学费、住宿费纳入财政专户管理。单位自有资金支出200.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目“2050204”高中教育支出2768.42万元，主要用于保障普通高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”313.87万元，主要用于保障教育系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”0.46万元，主要用于保障教育系统职工死亡抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”13.73万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”153.78万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”47.18万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”15.69万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”136.24万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年7.00万元减少7.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第一中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年的4.00万元减少4.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因为是为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年的3.00万元减少3.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年的3.00万元减少3.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因为是为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一中学2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县第一中学资产总额11486.46万元，其中，流动资产395.36万元，固定资产11088.59万元，无形资产2.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年12146.79相比，本年资产总额减少660.33万元，其中：流动资产减少83.28万元，固定资产减少575.49万元，无形资产减少1.56万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400436000200111

附件: 陇川县第一中学2024部门预算表20240220103518859