陇川县教育科学研究中心部门2024年部门预算公开

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陇川县教育科学研究中心部门2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县教育科学研究中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县教育科学研究中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算

十八、部分项目中期规划预算表

 

陇川县教育科学研究中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责全县教研工作，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价，探索教育教学规律。

二是负责全县普通高中、中小学、幼儿园教育教学质量监测、分析评估。

三是负责课堂研究指导及学科教师专业素养、业务能力提升培训、实验教学、骨干教师培训、学科教师业务培训、双语教师培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室和教研室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）积极开展教研活动，提高教师队伍素质组织开展网络培训。1月11日组织全县中小学体育教师参加了“云南省学校体育教育教学研究论坛网络培训会”，参训教师60人；1月15日组织德育副校长、德育处、年级主任、班主任、心理健康教师参加了“云南省中小学心理健康教育网络研讨培训会”，参训教师625人。5月22日—25日，10月31日—11月3日，借助上海青浦区练塘镇学区教育工作组到我县开展精准结对帮扶交流活动契机，对我县中小学幼儿园进行了教学指导、培训教师910人次。组建县级名师工作室。组建了陇川县“初中语文李祖爱名师工作室”、“初中数学李本艳名师工作室”、“初中英语李兆华名师工作室”“初中美术胡加玲名师工作室”4个名师工作室。组织完成州县两级教师熟悉教材教法过关测试工作。8月25日，组织全县义务教育学校教师参加州县两级熟悉教材教法测试工作，合格率达100%。

（2）以赛带训，构建有效课堂。积极推荐我县中小学教师参加州、省学科竞赛活动：4月-11月分别推荐小学数学、英语、科学及初中语文、数学、物理、生物学参加德宏州学科竞赛活动，其中清平中心小学李兴存荣获小学数学课堂竞赛一等奖、陇川县第一小学彭念明荣获小学英语课堂教学竞赛二等奖、陇川县第二小学李建萍荣获小学科学课堂教学竞赛二等奖、陇川县章凤完全中学黄琦荣获初中数学课堂教学竞赛二等奖。组织全县幼儿教师参加“幼儿智慧游戏课程线上培训活动”，全年培训幼儿园教师1602人次。

（3）扎实开展双语研讨活动。2023年我县开设双语学前班学校3所，通过开展双语教师培训、学科研讨交流、检查指导教学常规、听评课活动等，切实提高了少数民族教师的教育教学水平。10月23-25日，组织傣语教师参加德宏州双语课堂教学观摩研讨及培训活动；10月30日至11月1日，组织景颇、载瓦教师参加德宏州双语课堂教学观摩研讨及培训活动。全年培训双语骨干教师39人次。

（4）切实落实教研员联系乡村学校制度。2023年4月17—21日、10月23-27日，中心全体教研员完成两次驻校一周研究指导教学工作。通过驻校指导，优化课堂教学策略，提升乡村学校的教育教学质量。

（5）积极开展教育科研，使校本教研常态化。认真抓好校本教研、校本培训、课题研究，进一步规范了我县的校本教研工作，鼓励广大一线教师积极开展微型课题研究，2023年申报课题15个，其中：省级课题1个，州级课题2个，县级课题12个；结题12个，其中州级课题2个，县级课题10个。

2.2024年工作计划

为了办人民满意的教育，使我县教育又好又快地发展，我们将继续探索提升教育质量的新路径、新方法。

（1）创新教研思路和方法，优化教研队伍，提高教研引领教学的能动作用；

（2）切实加强校本教研工作，以教研员入驻学校一周的工作方式，撬动学校校本教研工作，稳步推进课堂教学改革，优化课堂教学策略，提升课堂效益；

（3）落实“五育并举”的重要举措，强化师德师风建设，提高教师教书育人的积极性；

（4）加大教育科研力度，打造骨干教师体系，培育学科骨干队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入353.67万元，其中：一般公共预算253.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100.00万元。

比上年429.75万元减少76.08万元，下降17.70%，下降主要原因：一是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算；二是住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%；三是退休人员增加，缺编人员没有补齐，导致在职人员工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入253.67万元，其中:本年收入253.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年329.75万元减少76.08万元，下降23.07%，下降主要原因:一是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算；二是住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%；三是退休人员增加，缺编人员没有补齐，导致在职人员工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出353.67万元。财政拨款安排支出253.67万元，其中：基本支出253.67万元，比上年327.83万元减少74.16万元，下降22.62%，下降主要原因:一是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算；二是住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%；三是退休人员增加，缺编人员没有补齐，导致在职人员工资预算减少。项目支出0万元，比上年1.92万元减少1.92万元，下降100%，下降主要原因为本年度无财政供养临时工，故其他人员工资减少。单位自有资金支出100.00万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050802“教育支出-进修及培训-干部教育”192.46万元，主要用于保障陇川县教育科学研究中心教师工资以及正常运转开支；

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”2.50万元，主要用于保障教科中心退休经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.52万元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1.12万元,主要用于保障职工社会保障和就业方面的支出；

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”12.94万元，主要用于保障单位事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”6.74万元，主要用于保障单位公务员医疗补助经费支出；

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.28万元，主要用于保障单位事业人员医疗经费支出；

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”11.13万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县教育科学研究中心年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年2.00万元减少0.20万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县教育科学研究中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县教育科学研究中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局(本级)编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县教育科学研究中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年的1.00万元增加0.8万元，增长80%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年1.00万元增0.8万元，增长80%。主要原因为公车数量少，出勤率高，车辆破损维修费高，故公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县教育科学研究中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县教育科学研究中心资产总额241.35万元，其中，流动资产49.66元，固定资产191.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年261.34万元相比，本年资产总额减少19.99万元，其中固定资产减少13.70万元，流动资产减少6.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.14万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53312400436000100111

附件: 陇川县教育科学研究中心2024年部门预算公开表20240220102600366